关于黄岛区政府基础设施和社会公益性项目固定资产投资计划2018年执行情况和2019年编制情况的汇报

　　区发展和改革局

　　一、2018年计划执行情况

　　2018年全区基础设施和社会公益性项目固定资产投资计划共安排项目810个，总投资1550亿元，年度安排投资321亿元。其中，建设项目459个（续建项目188个，新建项目271个），总投资1497亿元，年度安排投资307亿元。11月，经区政府研究，取消建设计划项目6个，追加建设项目84个，年度投资减少至269亿元。

　　2018底，523个建设项目已开工（续建项目185个，新建项目338个），项目开工率达到97%，较去年同期提高7个百分点，其中304个项目完工（续建项目121个，新建项目183个），完成计划投资264亿元，占年度安排资金的98%，较去年同期提高9个百分点。受海域审批、建设方案调整等因素影响，14个项目未开工。在2019年计划中，对其中8个完成招标的项目继续推进；6个未完成概算编制的项目取消4个、安排前期2个。

　　二、2019年计划编制原则

　　（一）保续建。考虑化解政府债务和审计问题整改，在资金安排上侧重于保障续建和已完工项目。

　　（二）保民生。对环保督察整改、代表建议和委员提案、群众投诉热点，以及教育、卫生、乡村振兴、老旧楼院整治等补短板项目给予重点保障。在前期调研阶段，邀请人大代表和政协委员共同参与，聆听代表的呼声。

　　（三）保落实。落实前期深度，新建项目应符合行业规划或“十三五”规划，从完成可行性研究或初步设计的前期项目中产生。新提出项目，原则上安排为前期计划。落实土地规划条件，新建项目必须具备土地指标，符合城市控规。四季度开工项目，原则上安排为前期计划。各类资金均与区财政部门和国有平台公司对接，落实资金来源方案，确保项目资金需求和保障相匹配。

　　三、2019年计划初步安排

　　2019年计划编制过程中，我局共收到项目1300余个，年度资金需求约460亿元，其中区政府资金需求约200亿元。经统筹平衡和政府常务会议研究，全年拟安排项目593个，总投资995亿元，年度投资249.8亿元，其中区政府78.5亿元、专项40.4亿元、自筹131.3亿元。主要安排如下：

　　（一）按建设性质

　　1.续建项目，175个，年度投资151.7亿元，其中区政府48.1亿元、专项4.7亿元、自筹98.9亿元。

　　2.新建项目，176个，年度投资64.6亿元，其中区政府8.2亿元、专项25亿元、自筹31.4亿元。

　　3.前期项目，238个，年度投资11.6亿元，其中区政府2.6亿元、专项8.5亿元、自筹0.5亿元。

　　4.其他项目，4个，年度投资21.9亿元，其中区政府19.6亿元、专项2.3亿元。已完工项目在本类中统筹安排决算预备费18亿元。特殊政策区域基础设施建设预留安排1亿元。

　　（二）按行业领域

　　1.城市道路建设项目，共198个，总投资91.7亿元，年度投资16.9亿元，其中区政府3.5亿元，自筹13.4亿元。续建安排红石崖十三号路南段道路及三水工程、武当山路道路及管网工程、唐岛湾路（金晖路至易通路）道路管网工程、高城路工程、东楼路道路及管网工程、齐长城花园西侧配套道路、富春江路西延道路管网工程、生态园48号线道路及三水工程、钢厂西路工程、中铁世界博览城一揽子配套工程PPP项目等59个项目；新建安排凤凰山路道路管网工程、星悦城小区配套道路三水工程、开拓路打通（五台山路—嘉陵江路）、云雾山路及滨海大道南辅道改造工程等35个项目；前期安排农高区道路建设及环境提升工程、大学十一路工程、海军路南段工程、海西一路（玉溪路至东岳西路）、董家口港城临港产业区双星路（204以南段）、规划七路、规划八路工程、生态园横二路道路及三水工程（青连铁路-珠宋路）、辛屯山路、华润小镇项目碧海路西延工程等104个项目。

　　2.电力配套项目，共31个，总投资5.2亿元，年度投资2.8亿元，其中区政府0.1亿元，自筹2.7亿元。续建安排唯品会项目红线外电力配套工程、中德生态园220kV琅珠线迁改工程、青铁华润·海洋智慧小镇电力、通讯线路迁改工程等7个项目；新建安排扒山社区村庄改造项目配套用电工程、220kV星火站进线工程、中德生态园10KV公共电力配套工程一期、110KV张城线（原董城线）、10KV铁山线线路迁改工程、藏马山旅游度假区电力排管配套工程等11个项目；前期安排现代农业示范区电力配套工程、中科院大学园区电力配套工程、董家口化工产业园电力隧道工程、中铁配套高压线路管廊工程、王台镇架空电力下地、改造升级项目等13个项目。

　　3.公共安全及服务项目，共31个，总投资10亿元，年度投资1.8亿元，其中区政府0.3亿元，专项1.2亿元，自筹0.3亿元。续建安排西区检查站配套停车场建设工程、国家危险化学品应急救援青岛基地项目、黄岛区看守所、拘留所工程、智慧古镇口创新统筹平台、国家智慧城市创建项目等11个；新建安排2019年度消防车辆、器材装备购置工程、2019年度黄岛消防大队消防车辆、器材装备购置工程、轻轨沿线、公交车站点视频监控建设项目、通信机房搬迁改造等10个项目；前期安排民警训练基地建设项目、东区人脸识别系统扩容工程项目、黄岛区（东区）公交站点视频建设项目、一体化联合训练仿真平台军民融合一期工程等10个项目。

　　4.环境整治项目，共34个，总投资123亿元，年度投资18.2亿元，其中区政府4亿元，自筹14.2亿元。续建安排唐岛湾国家湿地公园建设工程、废弃采石场恢复工程、青岛西海岸蓝色海湾整治及旅游基础设施配套工程、蓝湾路慢行系统暨沿海视觉通廊（后岔湾至银沙滩西段）项目、西海岸中央公园项目、顾家崖头南河西段整治工程等12个项目；新建安排水库河流水质监测浮标站建设项目、西冯河（东岳路-水城路）清淤护岸工程、藏马河公园等13个项目；前期安排南辛安河综合整治工程（团结路-奋进路）、信息谷河道景观工程、高戈庄河公园项目等9个项目。

　　5.交通及场站项目，共28个，总投资344亿元，年度投资48.5亿元。其中区政府1亿元，专项9.8亿元，自筹37.7亿元。续建安排黄张路客货分离改造工程（二期）、长江路与昆仑山路立交桥工程、董家口火车站衔接配套工程、青岛市地铁1号线工程（新区段）、轨道交通13号线二期工程等11个项目，新建安排开城路拓宽工程（海西路至S398）、12处港湾式公交车站改造工程、普通国省道安全隐患整治提升工程、公交车驾驶区加装安全防护隔离设施项目等9个项目；前期安排珠宋路（生态园十七号线至淮河西路）交通设施工程、2020年农村公路改建大中修及安防工程、青岛西海岸龙门港湾公务交通码头及休闲渔业示范基地工程、青岛地铁6号线一期工程等8个项目。

　　6.教育项目，共56个，总投资91.8亿元，年度投资25亿元。其中区政府0.3亿元，自筹24.7亿元。续建安排哈尔滨工程大学青岛创新发展基地一期项目、中国科学院科教融合基地一期、青岛理工大学嘉陵江路新校区北侧学生公寓及南区代建工程、迁建特教中心、太行山路中学、银海路小学工程、阡上片区初中等24个项目；新建安排新区一中综合提升工程、新建柳花泊小学食堂、新建峨眉山路中学、全区4所中小学校操场改造工程等14个项目；前期安排香江路九年一贯制学校建设项目、琅琊台度假区九年一贯制学校、新建城南高级中学工程、致远中学改扩建工程、怡和嘉园南幼儿园、中国海洋大学海洋科教创新园区（西海岸校区）一期工程、中央美术学院青岛校区等18个项目。

　　7.市政工程，共82个，总投资50.5亿元，年度投资22亿元。其中区政府3.8亿元，自筹18.3亿元。续建安排西海艺术湾项目配套工程、吉源广场人才公寓项目泵站迁移工程、巨洋路雨污水管线工程、王台驻地支路段雨污支管建设及雨污并网管线建设工程、藏马山旅游度假区开城路南侧道路市政配套项目、青岛军工产业园基础设施配套工程等25个项目；新建安排镜台山小镇供水配套工程、全区供水管网降漏改造工程一期、2019年城市供水“一户一表”改造工程、2019年供热一揽子项目、2019年公共厕所项目、科大一号线污水泵站及压力管道工程、瑞源中医院红线内供水管线迁移工程等19个项目；前期安排昆仑山南路和南港路污水管道改造工程、西海岸新区2018年桥梁维修加固工程、中德生态园外围污水管线配套工程、开拓路雨水暗渠（淮河西路-辛安后河段）扩建工程、六汪直管区道路建设及配套工程、三沙路污水管道改造工程、玉溪路及综合管廊、玉和路、玉慧路、董家口产业区化工管廊架工程等38个项目。

　　8.卫生类项目，共15个，总投资7.3亿元，年度投资2.2亿元。其中区政府0.5亿元，自筹1.7亿元。续建安排黄岛区第二人民医院二期综合病房楼建设工程、黄岛区精神卫生专科医院建设、智慧医疗全科中心（薛家岛社区卫生服务中心衡山路社区卫生服务站）3个项目；新建安排智慧家医、2019年度西海岸新区公共卫生设备购置项目、强化院前急救网络体系、救护车及设备购置项目、2019年度西海岸新区基层设备购置项目等10个项目；前期安排青岛西海岸新区域医疗健康平台数据共享中心、区中医医院安全整治工程2个项目。

　　9.文化类项目11个，总投资22.8亿元，年度投资5.8亿元。其中区政府0.3亿元，自筹5.5亿元。续建项目：区档案馆工程、市民中心（西区地块）等4个，新建项目：新档案馆展陈项目采购工程、东区市民中心、全媒体演播室项目3个，前期项目：综合体育馆内设配套项目、羽毛球训练基地项目配套工程等4个。

　　10.住房保障类项目，共55个，项目总投资199.7亿元，年度投资66.3亿元。其中区政府44亿元，专项16.7亿元，自筹5.5亿元。续建安排中德生态园规划范围内村改居工程二期、疏港铁路村庄搬迁安置工程、大泊子、西泊子、李家泊子3个社区村庄搬迁改建工程、黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程、燮里村庄改造项目工程等14个项目；新建安排北江路小区节能保暖工程、六和社区惠民提升工程、粮油加工厂家属院片区改造工程、董家口临港产业区拓展村庄搬迁安置工程、红石崖办事处后杨、龙泉河西、于家洼子三个社区改造工程（2017年项目名称：青连铁路3个社区搬迁安置项目）等12个项目；前期安排原振华玻璃厂职工1号宿舍楼征收改造项目工程、东庄、崖下上庄、庙后、西庄、沙岭子、柳树底驻地改造项目、殷家河片区改造工程、武夷山片区改造项目、黄埠岭安置区周边深坑回填工程等29个项目。

　　11.农林水项目，共23个，总投资21.7亿元，年度投资15.3亿元。其中区政府0.4亿元，专项10.4亿元，自筹4亿元。续建安排巨洋河河道综合整治工程、农村饮水安全巩固提升工程等4个项目；新建安排陡崖子水库饮用水水源地安全保障工程、2019年农业水价综合改革工程、2019年度森林防火道路硬化工程、2019年青岛市级美丽乡村示范村建设（海投集团）、2019年青岛市级美丽乡村示范村建设（西发集团）等16个项目；前期安排2020年农业水价综合改革工程、青岛西海岸新区森林防火以水灭火系统建设工程、2020年美丽乡村建设3个项目。

　　12.特色小镇项目，共26个，总投资3亿元，年度投资2.9亿元。自筹2.9亿元。续建安排王台老旧小区供水、供暖管网改造工程1个；新建安排甜水河上游绿化提升工程、星河路道路提升工程、振兴路道路修建工程、北茶体验园基础设施配套工程等25个项目。

　　四、2019年计划资金来源

　　（一）区政府资金需求78.5亿元。村居改造项目通过政策性银行贷款36.2亿元，其他项目通过预算收入、发行债券、基金收入等方式保障42.3亿元。

　　（二）专项资金需求40.4亿元。村居改造项目通过土地出让金平衡16.9亿元，使用上级交通、安监、水利、体彩、文物等专项资金23.5亿元。

　　（三）自筹资金需求130.8亿元。国有公司自筹71.3亿元，PPP模式带动社会资本出资59亿元，镇街等自筹0.5亿元。

　　一、起草背景

　　2019年4月4日，召开区二届人大常委会第二十一次会议，听取审议区人民政府关于全区2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划（草案）的报告（《关于黄岛区政府基础设施和社会公益性项目固定资产投资计划2018年执行情况和2019年编制情况的汇报》作为其中一项附件内容）。主要汇报了2018年投资计划执行情况及2019年计划安排原则、计划初步安排情况。根据本次会议讨论意见，对2019年度政府固定资产投资计划进一步修改完善后，按程序提交区人大主任会、区人大常委会和区人大二届三次会议审议。

　　二、起草原则

　　一是保续建。考虑化解政府债务和审计问题整改，在资金安排上侧重于保障续建和已完工项目。

　　二是保民生。对环保督察整改、代表建议和委员提案、群众投诉热点，以及教育、卫生、乡村振兴、老旧楼院整治等补短板项目给予重点保障。在前期调研阶段，邀请人大代表和政协委员共同参与，聆听代表的呼声。

　　三是保落实。落实前期深度，新建项目应符合行业规划或“十三五”规划，从完成可行性研究或初步设计的前期项目中产生。新提出项目，原则上安排为前期计划。落实土地规划条件，新建项目必须具备土地指标，符合城市控规。四季度开工项目，原则上安排为前期计划。各类资金均与区财政部门和国有平台公司对接，落实资金来源方案，确保项目资金需求和保障相匹配。

　　三、主要内容

　　2019年基础设施和社会公益性项目

　　固定资产投资计划说明

　　2018年，全区基础设施和社会公益性项目固定资产投资计划共安排项目810个，总投资1550亿元，年度安排投资321亿元。其中，建设项目459个（续建项目188个，新建项目271个），总投资1497亿元，年度安排投资307亿元。11月份，经区政府研究，取消项目6个，追加项目84个，年度投资减少38亿元。2018年，523个建设项目已开工（续建项目185个，新建项目338个），其中304个项目完工（续建项目121个，新建项目183个），完成计划投资264亿元。

　　2019年，全区基础设施和社会公益性项目固定资产投资计划拟安排项目604个，总投资1021.7亿元，年度投资251.6亿元，其中区政府79.6亿元、专项40.4亿元、自筹131.6亿元。