目    录

第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算编制及增减变化情况说明

第三部分  2017年区级部门预算表

第四部分  其他需要公开的事项

第一部分部门主要职责及部门预算单位构成

     一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市建设、人民防空等方面的法律法规和方针政策；依法查处城市建设、人民防空等方面的违法行为；依法征收城市基础设施配套费等政府性专项基金；拟订权限范围内各项工作规划和计划并组织实施。

（二）承担规范村镇建设、指导全区城镇化建设的责任。拟订村镇建设、城镇化建设政策并指导实施；负责权限范围内的村居（片区）改造管理、镇村建设管理；承担国有土地上房屋征收与补偿工作。

（三）负责全区房地产业行业管理。拟订住房建设和房地产业发展战略、中长期规划、年度计划以及管理规定，并组织实施和监督检查；负责住房建设和房地产业的市场准入管理，规范房地产市场；负责住房建设和房地产企业资质管理工作；负责住房建设和房地产业行业统计工作。

（四）承担全区建筑业监督管理职责。拟订建筑业发展规划、计划并组织实施；监督管理建筑业企业资质；监督管理权限范围内工程建设从业人员职业资格和执业活动；拟订建筑市场各方主体市场行为管理制度并监督实施；负责建筑业行业统计工作。

（五）承担基本建设程序的监督管理职责。负责全区建设工程施工、监理招投标的监督管理，依法对建设工程交易活动中的程序性工作实施监督和管理；负责建筑工程市场准入，负责工程竣工验收和备案等法定建设程序的监督管理。

（六）承担全区房屋建筑工程和市政、园林、环卫等建设工程的质量监管职责。负责对建筑工程建设的质量、文明施工等实施监督管理；依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对建筑工程实体质量及工程建设、施工、监理单位和质量检测等单位的工程质量行为实施监督；督促处理工程质量等级事故。

（七）负责管辖行业建设工程的安全生产监管工作，会同有关部门处理安全生产事故。

（八）负责全区人民防空工程建设的组织管理工作。负责人防工程的项目许可和报废、拆除及结合民用建筑修建防空地下室、易地建设费的审核、审（报）批；会同相关部门编制城市地下空间利用规划，并监督实施；负责权限范围内人防工程质量的监督检查。组织实施人防指挥工作；组织拟订城市防空袭方案和各项保障计划，拟订人民防空人口疏散体系建设规划、警报系统建设规划和信息化建设规划，并组织实施。负责区级人防信息化平台及通信警报的建设与管理，负责区级人防指挥所的建设与管理，指导镇、街道人防具体工作。负责群众防空组织的组建和训练；组织开展人防知识宣传教育和技能培训。战时组织人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果。组织人防平战结合工作，组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用。

（九）承担全区建筑科技推广。负责建筑业新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用；负责建筑行业建筑废弃物资源化管理利用工作和可再生能源的推广应用工作；负责建筑节能监督管理和建筑节能认定；负责新型墙体材料革新与住宅产业现代化工作。

（十）负责城市供水（节水）、供热、燃气等公用事业设施建设的规划、计划编制、方案审查、组织实施、监督管理、建设项目验收以及公用事业的行业管理工作。

（十一）负责工程建设标准造价、施工图审查、散装水泥、建设工程材料、建筑企业养老保障金的监督管理。

（十二）负责勘察设计行业管理和市场管理工作；指导勘察设计企业资质管理以及勘察设计先进技术推广工作。

（十三）承担全区城建信息、档案的管理职责，牵头做好全区地下管网信息管理工作。

（十四）履行法律法规规定的其他职责，承办区委（工委）、区政府（管委）交办的其他事项。

二、2017年部门预算单位构成

纳入黄岛区城市建设局2017年部门预算编制范围的预算单位共5个，包括：

1、黄岛区城市建设局；

2、黄岛区建设工程质量监督站；

3、黄岛区建筑企业养老保障金管理站；

4、黄岛区城建档案馆；

5、黄岛区人民防空建设管理中心。

三、部门人员情况

黄岛区城市建设局及下属单位共有行政编制 41 人，机关工勤编制 5 人，事业编制 110人；实有在职 156人。离退休 69 人，其中：离休 5 人，退休 64人。长期聘用人员 20人。

第二部分  2017年部门预算编制及增减变化情况说明

  一、2017年收入预算情况说明

黄岛区城市建设局2017年度收入预算8445.65万元，比上年预算减少36317.87万元。其中：公共财政预算收入3817.65万元，占45.2%，比上年预算减少5175.87万元；政府性基金收入4628万元，占54.8%，比上年预算减少31142万元；其他收入0万元，占0%，比上年预算增加0万元；上年结转0万元，占0%。

2017年单位非税收入预算60970.32万元。其中，行政事业性（专户）收费0万元，政府性基金收入0万元，罚没收入0万元，其他收入资金0万元。2017年非税收入预算比2016年增加5542.76万元，增加主要原因是：房地产开发面积增加。

二、2017年支出预算情况说明

黄岛区城市建设局单位2017年度支出预算8445.65万元，比上年减少36317.87万元。包括：

1、基本支出3115.68万元，占支出预算36.89%，比上年预算增加389.6万元。其中：工资福利支出2077.38万元，比上年预算增加228.11万元；商品和服务支出388.96万元，比上年预算增加143.44万元；对个人和家庭的补助支出592.14万元，比上年预算减少17.57万元。基本支出预算增加的主要原因的是：人员增加。

2、专项资金5329.97万元，占支出预算63.11%，比上年预算减少36707.47万元。减少的主要项目及原因是：主要是城市基础设施减少23000万元和其他城市基础设施配套费减少8470万元。

三、2017年部门 “三公”经费预算及增减变化原因说明

黄岛区城市建设局2017年财政拨款安排的“三公”经费预算合计    56万元，比上年减少110.25万元。其中：

因公出国（境）经费预算4万元，主要用于：政府安排出国费用。比上年度减少9.84万元，主要原因是安排出国次数减少。

公务用车购置及运行费预算50万元，包括：公务用车购置费0万元，公务用车运行费50万元，主要用于：公务用车购置汽油、维修。比上年度减少100万元，主要原因是2016年进行公车改革，车辆减少。

公务接待费预算1.6万元，主要用于：公务接待餐费。比上年度减少1.47万元，主要原因是公务接待次数减少。

另外，2017年安排培训费预算3.35万元，主要用于：单位职工培训。会议费预算6.68万元，主要用于：会场租赁、会议资料、其他会议费用。

四、机关运行经费安排情况

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（1）办公及印刷费：62.75万元

（2）邮电费：27.86万元

（3）取暖费：11.57万元

（4）物业管理费：23.9万元

（5）差旅费：22.77万元

（6）维修（护）费：42.06万元

（7）租赁费：46.41万元

（8）会议费：6.68万元

（9）培训费：3.35万元

（10）公务接待费：1.6万元

（11）被装购置费：5万元

（12）工会经费：20.69万元

（13）福利费：6.89万元

（14）公务用车运行维护费：50.4万元

（15）其他交通费用：47.18万元

（16）其他商品和服务支出：131.24万元

（17）办公设备购置：22.2万元

（18）专用设备购置：5万元

（19）其他费用：30万元

第三部分 2017年部门预算表

附件：2017年部门预算公开表格（详见附表1）

第四部分 其他需要公开的事项

一、政府采购预算情况

根据黄岛区财政局关于转发青岛市财政局《关于公布青岛市2017年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（青黄财字[2017]11号），按照我单位2017年工作任务，2017年政府采购预算802.56万元，具体情况如下：

（一）货物类:共计83.85万元。

1、台式计算机14万元；

2、打印机4.1万元；

3、家具用具4.7万元；

4、其他办公消耗用品及类似物品20万元；

5、空调机组4万元；

6、专用仪器仪表5万元；

7、其他被服装具5万元；

8、图书5.5万元；

9、其他21.55万元

（二）服务类:共计718.71万元。

1、法律服务3万元；

2、车辆维修、保养、加油服务47.3万元；

3、车辆租赁服务18万元；

4、其他专业技术服务306万元；

5、其他印刷服务27.8万元

6、物业管理服务10万元

7、房屋修缮服务5万元

8、其他服务24.7万元

9、其他租赁服务46.41万元

10、电信服务12.8万元

11、会议服务6.9万元

12、运行维护服务31.2万元

13、其他信息技术服务15万元

14、机动车辆保险服务1.5万元

15、劳务派遣151.44万元

16、培训费0.9

17、物业费10.76万元

二、国有资产占有使用情况说明

三、纳入预算绩效管理项目

2017年纳入预算绩效管理项目明细表

单位：万元

四、部门出台的财政财务管理制度

2017年黄岛区城市建设局部门预算和‘三公’经费预算
黄岛区城市建设局财务管理制度
黄岛区城市建设局三公经费制度
黄岛区城市建设局大额资金使用制度
黄岛区城市建设局物质管理制度