第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成

    一、主要职责

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，制定发展规划，搞好市场监管。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，并报告决议、决定和命令的执行情况。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育、特色小镇建设等工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，承担国有资产、集体资产管理。

（四）抓好本行政区域内的社会治安和综合治理工作，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2018年部门预算单位构成

纳入黄岛区海青镇人民政府2018年部门预算编制范围的预算单位共8个，包括：

1、黄岛区海青镇人民政府

2、黄岛区海青镇财政所

3、黄岛区海青镇经管统计服务中心

4、黄岛区海青镇计划生育服务中心

5、黄岛区海青镇农业服务中心

6、黄岛区海青镇经济贸易服务中心

7、黄岛区海青镇社会事业服务中心

8、黄岛区海青镇镇村建设服务中心

三、部门人员情况

黄岛区海青镇人民政府及下属单位共有行政编制人员32人，事业编制人员26人，工勤人员9人，大学生村官4人，改革分流人员17人，长期聘用人员112人，公共服务协管员11人。离退休36人，其中：离休1人，退休35人。

第二部分   2018年部门预算编制及增减变化情况说明

    一、2018年收入预算情况说明

黄岛区海青镇人民政府2018年度收入预算10930.00万元。其中：公共财政预算收入10760.00万元，占98.44%；政府性基金收入170.00万元，占1.56%。

 二、2018年支出预算情况说明

黄岛区海青镇人民政府2018年度支出预算10930.00万元。包括：

1、基本支出4855.00万元，占支出预算44.42%。其中：工资福利支出2238.00万元；商品和服务支出1512.00万元；对个人和家庭的补助支出1105.00万元。

2、专项资金6075.00万元，占支出预算55.58%。

三、2018年部门 “三公”经费预算及增减变化原因说明

黄岛区海青镇人民政府2018年财政拨款安排的“三公”经费预算合计68.00万元，比上年减少33.00万元。其中：

公务用车运行费预算60.00万元，主要用于公务用车运行和职工班车费。比上年度或减少23.00万元，主要原因是公务用车制度改革后，单位保留公务用车减少。

公务接待费预算8.00万元，主要用于国内公务接待。比上年度减少10.00万元，主要原因是压缩公务接待费支出。

另外，2018年安排培训费预算49.00万元，主要用于职工安全生产等各项培训费用。会议费预算51.00万元，主要用于特色小镇建设观摩等各项费用。

四、机关运行经费安排情况

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（1）办公及印刷费：95.00万元；

（2）咨询手续租赁费33.00万元；

（3）水电费：80.00万元；

（4）邮电费：26.00万元；

（5）物业管理费：14.00万元；

（6）差旅费：27.00万元；

（7）维修（护）费：404.00万元；

（8）会议费：51.00万元；

（9）培训费：49.00万元；

（10）公务接待费：8.00万元；

（11）专用材料费：6.00万元；

（12）劳务费：122.00万元；

（13）工会经费：28.00万元；

（14）公务用车运行维护费：60.00万元；

（15）其他交通费用:98.00万元；

（16）其他商品和服务支出：319.00万元；

（17）办公设备购置：92.00万元。

第三部分  其他需要公开的事项

 一、国有资产占有使用情况说明

二、部门出台的财政财务管理制度

1、《海青镇人民政府关于行政事业单位财务管理的暂行规定》；

2、《海青镇镇直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》；

3、《海青镇农村财务管理办法》；

4、《海青镇关于机关单位差旅费及职工上下班交通费管理的有关规定》。

青岛市黄岛区海青镇人民政府2018年度部门预算表格