附件1：

西海岸新区红石崖街道

2018年度部门预算

目    录

第一部分  部门主要职责及部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算编制及增减变化情况说明

第三部分  其他需要公开的事项

第四部分  名词解释

第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成

    一、主要职责

红石崖街道办事处在区委区政府的领导下，宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证区委区政府决议、决定的落实，对本街道办事处的经济发展、安全生产、环境提升、民生改善、城镇建设等工作进行管理和服务。

二、2018年部门预算单位构成

纳入红石崖街道2016年部门决算编制范围的预算单位共1个

三、部门人员情况

红石崖街道及下属单位共有行政编制26人，事业编制44人；实有在职217人。离退休52人，其中：离休2人，退休 50人。

第二部分   2018年部门预算编制及增减变化情况说明

    一、2018年收入预算情况说明

单位2018年度收入预算57607万元，比上年预算增加14%。其中：公共财政预算收入46306万元，占80%，比上年预算增加8.3%；非税收入预算11301万元。其中，专项收入1100万元，罚没收入 1万元，其他收入资金 万元，国有资源有偿使用收入10200万元。

二、2018年支出预算情况说明

2018年度支出预算17053万元，比上年增加10.7%。包括：

1、基本支出5189万元，占支出预算30%，比上年预算增加7%。其中：工资福利支出4463万元；商品和服务支出410万元，；对个人和家庭的补助支出4万元；其他资本性支出312万元。基本支出预算增加（减少）的主要原因的是人员工资正常增资调档。

2、专项资金 11864万元，占支出预算70%：

（1）公共安全支出项目402万元

（2）教育支出50万元，与去年持平

（3）文化传媒与体育支出42万元

（4）社会保障与就业支出86万元

（5）医疗卫生与计划生育支出167万元

（6）城乡社区支出8693万元，与去年基本持平

（7）农林水支出424万元

（8）资源勘探信息支出2000万元

三、2018年部门 “三公”经费预算及增减变化原因说明

2018年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 90万元，比上年增加3万元。其中：

因公出国（境）经费预算3万元，主要用于：出国商务考察。与上年持平。

公务用车购置及运行费预算81万元，包括：公务用车购置费0万元，公务用车运行费81万元，主要用于：车辆维修保养日常开支。与上年持平。

公务接待费预算3万元，主要用于：公务接待 。比上年度增加1万元。

另外，2018年安排培训费预算3万元，主要用于：社区及机关干部培训。比上年度增加1万元，主要原因是社区换届新上社区干部增加，培训力度加大。会议费预算0万元。

四、机关运行经费安排情况

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（1）办公及印刷费：45万元

（2）办公大楼运行费等其他商品服务支出：275万元。

第三部分  其他需要公开的事项

 一、政府采购预算情况

根据区财政局关于转发青岛市财政局《关于公布青岛市2018年政府集中采购目录及限额标准的通知》的通知（青黄财字[2018]153号），按照我单位2018年工作任务，2018年政府采购预算0万元。

二、国有资产占有使用情况说明

三、纳入预算绩效管理项目

2018年度无纳入预算绩效管理项目

四、 部门出台的财政财务管理制度

无

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。