目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

　　第三部分 2021年单位公开表格

　　1.2021年单位预算表

　　（1）2021年单位收支总表

　　（2）2021年单位收入总表

　　（3）2021年单位支出总表

　　（4）2021年财政拨款收支总表

　　（5）2021年一般公共预算支出表

　　（6）2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　（7）2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　（8）2021年政府性基金预算支出表

　　（9）2021年单位“三公”经费预算表

　　2. 2021年度政府采购预算表

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　青岛西海岸新区育英初级中学的主要职能是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

　　二、机构设置

　　青岛西海岸新区育英初级中学内设机构共9个，分别为：办公室、教务室、政教室、总务室、教研室、财务室、党支部、少先大队部、体卫艺室。

　　第二部分

　　2021年单位预算情况和重要事项说明

　　一、2021年单位预算情况说明

　　（一）2021年收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，青岛西海岸新区育英初级中学收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

　　2021年收入预算为2074.32万元，其中，财政拨款2074.32万元，占100%。

　　2021年支出预算为2074.32万元，其中：基本支出2074.32万元，占100%；无项目支出。

　　（二）2021年收入预算情况说明

　　本年收入合计2074.32万元，其中：财政拨款收入2074.32万元，占100%。

　　（三）2021年支出预算情况说明

　　本年支出合计2074.32万元，其中：基本支出2074.32万元，占100%。

　　（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　2021年财政拨款收支预算2074.32万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各增加186.45万元，增长8.99%。主要原因本单位为2016年新建学校，每年学生数为增长趋势，本年学生数和老师数呈增长状态。

　　（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

　　2021年一般公共预算收入2074.32万元，与2020年相比，增加186.45万元，比上年增长8.99%。主要原因本单位为2016年新建学校，每年学生数为增长趋势，本年学生数和老师数呈增长状态。2021年一般公共预算支出2074.32万元，与2020年相比，增加186.45万元，比上年增长8.99%。主要原因本单位为2016年新建学校，每年学生数为增长趋势，本年学生数和老师数呈增长状态，垃圾。其中：教育（类）支出1692.42万元，占81.59%；社会保障和就业（类）支出235.02万元，占11.33%；住房保障支出146.88万元，占7.08%。

　　具体情况如下：

　　1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项) 2021年预算数为1692.42万元，比2020年增加155.9万元，增加9.21%。主要原因是本单位为2016年新建学校，每年学生数为增长趋势，本年学生数和老师数呈增长状态。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出(项) 2021年预算数为156.68万元，比2020年增加12.53万元，增加8%。主要原因是本校为2016年建校，近几年师生比不断增加，教师人数随之增加。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2021年预算数为78.33万元，比2020年增加6.26万元，增加7.99%。主要原因是本校为2016年建校，近几年师生比不断增加，教师人数随之增加。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项) 2021年预算数为146.88万元，比2020年增加11.74万元，增加7.99%，主要原因是本校为2016年建校，近几年师生比不断增加，教师人数随之增加。

　　（六）政府性基金预算收支情况

　　青岛西海岸新区育英初级中学2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

　　2021年，通过财政拨款安排的基本支出2074.32万元，其中：

　　人员经费1865.29万元，按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

　　公用经费208.03万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

　　（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

　　青岛西海岸新区育英初级中学2021年无财政拨款安排的“三公经费支出”

　　二、其他重要事项的情况说明

　　（一）2021年项目支出情况说明

　　青岛西海岸新区育英初级中学2021年无项目支出。  

　　（二）单位运行经费情况

　　2021年本单位公用经费财政拨款预算209.03万元，比2020年增加33.43万元，增长15.99%。主要原因是：本单位为2016年新建学校，每年学生数为增长趋势，本年学生数和老师数呈增长状态。

　　（三）政府采购情况

　　2021年本单位政府采购预算总额49.57万元，其中：财政拨款安排49.57万元。政府采购货物预算2.07万元、政府采购服务预算47.50万元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　青岛西海岸新区育英初级中学无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

　　（五）预算绩效情况说明

　　青岛西海岸新区育英初级中学2021年无预算项目支出。

　　第三部分  2021年单位公开表格

　　1.2021年单位预算表（附件1）

　　（1）2021年单位收支总表

　　（2）2021年单位收入总表

　　（3）2021年单位支出总表

　　（4）2021年财政拨款收支总表

　　（5）2021年一般公共预算支出表

　　（6）2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　（7）2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　（8）2021年政府性基金预算支出表

　　（9）2021年单位“三公”经费预算表

　　2. 2021年度政府采购预算表（附件2）

　　（详见单位公开的相关预算表格）

　　第四部分   名词解释

　　一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

　　二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

　　教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　详见文件原文：

　　2021年青岛西海岸新区育英初级中学单位预算  word版

　　2021年青岛西海岸新区育英初级中学单位预算  PDF版

　　附件1：2021年青岛西海岸新区育英初级中学预算表

　　附件2：2021年青岛西海岸新区育英初级中学政府采购预算表