为规范学校财务行为，加强和完善财务管理，根据国家法律法规和上级文件精神，结合我校实际，特制定本制度。

　　一、基本要求

　　1.严格遵守国家法律法规，严格执行财务制度。

　　2.勤俭节约、开源节流，将有限的资金集中办大事。

　　3.认真落实岗位职责，确保财务和资金安全。

　　二、采购流程

　　学校办公用品、耗材等物品的采购。采购部门先填写“青西七中物资（含维修项目）采购审批单”，待各级领导审批完后方可采购。大宗物品采购，一律采取三家及以上供应商比价或公开招标采购。纳入政府采购项目的，必须在政府采购平台上集中采购。

　　三、支出管理

　　各项支出应按实际数列支，严禁以白条或不规范票据作为报销凭证。

　　各项支出实行严格审批制度。经办人要认真填写“费用报销单”，经分管主任初审，分管校长核实，最后由校长签字方可报销。

　　各类支出业务发生后，应及时办理手续。