第一部分 　单位概况

一、主要职能

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员少年入学，严格控制学生辍学，依法保证青少年接受义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核考试；负责学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政单位的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

青西七中内设机构共4个，分别是办公室、教导处、总务处、政教处。

第二部分

2021年单位预算情况和重要事项说明

一、2021年单位预算情况说明

（一）2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青西七中收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021年收入预算为2959.56万元，其中，财政拨款2957.56万元，占99.93％；其他收入2万元，占0.07％。

2021年支出预算为2959.56万元，其中，基本支出2959.56 万元，占100％。

（二）2021年收入预算情况说明

本年收入合计2959.56万元，其中：财政拨款收入2959.56万元，占100％。

（三）2021年支出预算情况说明

本年支出合计2959.56万元，其中：基本支出2959.56万元，占100％。

（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算2959.56万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计减少440.88万元，减少12.97％。主要原因人员经费减少。

（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入2959.56万元，与2020年相比，减少440.88万元，比上年减少12.97％。主要原因人员经费减少。

2021年一般公共预算支出2959.56万元，与2020年相比，减少440.88万元，比上年减少12.97％。主要原因学生生源数减少，教师编制人数减少。其中：教育（类）支出2383.88万元，占80.55％；社会保障和就业（类）支出354.26　万元，占11.97％；住房保障支出221.41万元，占7.48％。

具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）　2021年预算数为2383.88　万元，比2020年减少427.95万元，下降15.22　％。主要原因是人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2021年预算数为236.18万元，比2020年减少5.31万元，减少2.2％。主要原因是教师人数减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为118.09万元，比2020年减少2.65万元。主要原因是教师人数减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）　2021年预算数为221.41万元，比2020年减少4.98万元。主要原因是教师退休、调动造成人数减少。

（六）政府性基金预算收支情况

青西七中2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出2959.56万元，其中：

人员经费2786.77万元，按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助等。

公用经费　172.78万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助。

（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

我单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费支出

二、其他重要事项的情况说明

（一）2021年项目支出情况说明

我单位2021年无项目支出。

（二）单位运行经费情况

2021年本单位公用经费财政拨款预算172.78万元，比2020年减少8.92万元，降低4.91％。主要原因是：学生人数减少。

（三）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额10.50万元，其中：财政拨款安排10.50万元，政府采购服务预算10.50万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆　1　辆，其中，其他用车　1　辆，其他用车主要是局属调拨车辆；无价值50万元以上通用设备无，无价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效情况说明

本单位2021年无预算项目支出

第三部分 　2021年单位公开表格

1.2021年单位预算表（附件1）

（1）2021年单位收支总表

（2）2021年单位收入总表

（3）2021年单位支出总表

（4）2021年财政拨款收支总表

（5）2021年一般公共预算支出表

（6）2021年一般公共预算基本支出表（单位经济分类）

（7）2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

（8）2021年政府性基金预算支出表

（9）2021年单位“三公”经费预算表

2.2021年度政府采购预算表（附件2）

（详见单位公开的相关预算表格）

第四部分  　名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用于当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

详见文件原文：

2021年青岛西海岸新区第七初级中学单位预算（Word版本）

2021年青岛西海岸新区第七初级中学单位预算（Pdf版本）

附件1：2021年青岛西海岸新区第七初级中学预算批复表

附件2：2021年青岛西海岸新区第七初级中学政府采购预算表