目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

　　第三部分 2021年单位公开表格

　　1.2021年单位预算表

　　（1）2021年单位收支总表

　　（2）2021年单位收入总表

　　（3）2021年单位支出总表

　　（4）2021年财政拨款收支总表

　　（5）2021年一般公共预算支出表

　　（6）2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　（7）2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　（8）2021年政府性基金预算支出表

　　（9）2021年单位“三公”经费预算表

　　2. 2021年度政府采购预算表

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  单位概况　　一、主要职能　　（一）遵守国家法律法规，依法办学，依法接受举办者、教育主管部门及其他政府部门的监督和指导,依法接受学生家长及社会的监督。　　（二）依法

实行信息公开制度

,及时向社会发布办学信息,接受社会监督和评价。　　（三）贯彻国家的教育方针,执行国家教育教学标准,确保学校办学效益不断提高,

保证学校教育教学质量达到国家标准；以适当的方式为学生及其监护人了解学生的思想

状况、学业成绩及其他有关情况提供便利。　　（四）依法建立听证、申诉等权利救济机制,维护教职工和学生的合法权益，不断改善教职工和学生的学习、工作和生活条件,为在学习和生活中遇到特殊困难的学生提供

必要的指导和帮助。　　（五）依法保护学校资产的安全,提高资产使用效益，为地方经济社会发展提供力所能及的支持。　　二、机构设置　　育才中学内设机构共 5 个，分别为：　　（一

） 行政发展服务中心。主要职责：负责校务、办公会日常工作。　　（二）  教务发展服务中心。

主要职责：负责学校的教育教学工作。　　（三）  后勤发展服务中心。主要职责：负责学校后勤工作 。　　（四）  教师发展服务中心。主要职责：负责教师教研、培训工作 。　　（

五）  学生发展服务中心。主要职责：负责

学生日常管理工作 。　　第二部分　　2021年单位预算情况和重要事

项说明　　一、2021年单位预算情况说明　　（一）2021年收支预

算总体情况说明　　按照综合预算的原则，育才中学收入包括：一般公

共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出

。　　2021年收入预算为2692.51 万元，其中，财政拨款26

92.51

万元，占100 %。　　2021年支出预

算为2692.51 万元，其中，基

本支出2692.51 万元，占100 %

。　　（二）2021年收入预算情况说明　　本年收入合计 2692.51万元，其中：财政拨款收入2692.51 万元，占

100 %。　　（三）2021年支出预算情况说明　　本年收入合计 2692.51 万元，其中：基

本支出2692.51万元，占100 %。　　（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明　　

2021年财政拨款收支预算2692.

51 万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各减少425.27 万元，减少13.64

%。主要原因人员经费减少。　　（五

）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明　　2021年一般公共预算收入269

2.51万元，与2020年相比，减少425.27 万

元，比上年减少13.64 %。主要原因人员经费减少。　　2021年一般公共预算支出2692.51 万元，与2020年相比，减少425.27 万元，比上年减少13

.64 %。主要原因人员经费减少。其中：教育（类）支出217

8.86 万元，占80.92 %；社会保障和就业（类）支出316.10 万元，占11.74 %；住房保障支出197.55万元，占7.34 %

。　　具体情况如下：　　1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项) ，2021年预算数为 2178.86 万元，比2020年412.1万元，下降15.90 %，主要原因是人员经费减少。　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出(项) ，2021年预算数为 21

0.73万元，比2

020年增加5.4万元，增加2%。主要原因是养老保险缴费基数增加。　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项) ，202

1年预算数为105.36万元，比2020年增加2.7万元。主要原因是职业年金缴费基数增加。　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项) ，2021年预算数为197.55万元，比2020年增加

5.07万元。主要原因是公积金缴费基数增加。　　（六）政府性基金预算收支情况　　育才中学2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　　（七）2021年

财政拨款基本支出预算情况说明　　2021年，通过财政拨款安排的基本支出 2692.51 万元，其中：　　人员经费2495.02 万元，按部门预算支出经济分类主要

包括：基本工资、津贴补贴、伙食补

助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费

、住房公积金、生活补助等。　　按政府预算支出经济

分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出等。

　　公用经费197.49 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出等。　　按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务用车运

行维护费、维修（护）费等。　　（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况　　2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，比2020年下降7.4 %。其中：公务用车运行维护费 3万元，比2020年下降7.4%，主要用于：公车的维修

保养及燃油费，下降的主要原因是根据上级要求压减支出。　　二、其他重要事项的情况说明　　（一

）2021年项目支出情况说明　　育才中学2021年

无重要项目支出安排。　　（二）单位运行经费情况　　2021年本单位公用经费财政拨款预算197.49 万元，比2020年减少30.79万元，降低13.49%。主要原因是：纳入预算管理的非税收入减少。　　（三）政府采购情况　

　2021年本单位政府采购预算

总额93.4 万元，其中：财政拨款安

排 90.4万元，其他资金安排3万元。政府

采购服务预算 93.4 万

元。　　（四）国有资产占用情况说明　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆，无价值50万元以上通用设备，无价值1

00万元以上专用设备。

　　（五）预算绩效情况说明　　本单位2021年无预算项目支出。　　第三部分  2021年单位公开表格　　1.2021年单位预算表（附件1）　

　（1）2021年单位收支总表

　　（2）2021年单位收入总表　　（3）2021年单位支出总表　　（4）2021年财政拨款收支总表　　（5）2021年一般公共预算支出表

　　（6）2021年一般公

共预算基本支出表（部门经济分类）　　

（7）2021年一般公共预算基本支出表

（政府经济分类）　　（8）2021年政

府性基金预算支出表　　（9）20

21年单位“三公”经费预算表　　

2. 2021年度政府采购预算表

（附件2）　　（详见单位公开的相关预

算表格）　　第四部分   名词解释　　

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。

按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一

般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有

资本经营预算拨款。　　二、财政专户管理资金

：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收

费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。　

　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。　　五、上级补助

收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。　　六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单

位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支

缺口的资金。　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生

的支出。　　九、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用

车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（

含外宾接待）支出。　　十、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功

能分类“项”级科目）。　　教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单

位职业年金缴费支出（项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

。　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。　　详见文件原文：　    2021年青岛西海岸新区育才初级中学预算 word版      2021年青岛西海岸新区育才初级中学预算 pdf版    

  2021年青岛西海岸新区育才初级中学政府采购预算表      2021年青岛西海岸新区育才初级中学单位预算表