【项目预算】青岛西海岸新区胶南第一高级中学2019年项目预算明细

序号	项目名称	金　额	立项依据
序号	预算金额	13000000	立项依据
1	招聘人员费用	381800	1．教育教辅岗位：因工作需要学校在实验室、办公室和总务处等教学辅助岗位招聘部分实验员1名、司机1名，办公室勤杂1名、维修工1名、卫生室校医1名，其中工资：3500元＊12个月＊4人＝168000元，保险1500元＊12个月＊4人＝72000元；卫生室（自收自支、不投保）工资1000元＊12个月＝12000元，合计：252000元。 2．三楼伙房教工餐厅（5人）：学校教职工餐厅共5人，其中：厨师1人：工资5600元＊11个月＝61600元；面点师、配菜师各1人，4400元＊2人＊11个月＝96800元；清洁工和洗碗工各1人，3000元＊2人＊11个月＝66000元（以上均包含投保费）；总计259600元，按照协议学校和餐饮公司各负担一半，129800元。	教学业务费7105000元
2	寄宿制学校增加绩效工资	1590000	根据青教通字（2015）59号、青黄教体（2016）118号文件，关于增加寄宿制学校绩效工资总量的要求，对寄宿制学校教职工绩效工资总量适当增加，经费由本单位经费中自行支付。按照限定条件：各学校按照本年度绩效工资总量10％的标准，测算增加发放绩效工资的上限。根据文件要求和计算办法，我校共有276名教职工，安排资金159万元。
3	素质教育成果奖	1560000	我校是寄宿制学校，担负教育教学和高考教学任务，根据教育教学日常管理进行素质教育量化考核，本学年排资金156万
4	物业管理费	950000	为进一步提升学校管理水平，学校通过公开招标的方式引进有资质的物业公司进行管理服务，内容包含：学校6栋学生宿舍楼、3栋教学楼及办公楼及校园环境卫生、维修维护和垃圾分类等，同时担负昼夜轮班在学生宿舍检查学生就寝情况，共配备30名物业管理人员，工资为：30人＊月工资及保险2638元＊12个月＝95万元；需要95万。
5	中美班合作办学	1331000	为适应现代教育学校发展的需要，经青岛市教体局批准，我校于2013年9月与美国高等教育协会合作办学，开始招收中美国际班。目前在校缴费学生65人，每人每年缴费38000元，共收取1140000元。合作方每人每年收取25000元，我校13000元。2018年共收取学杂费190万元，按照协议，本年度安排资金133.10万元支付给对方。
6	办公取暖费	1000000	我校建筑面积84746平方米，对男女生6栋宿舍楼、3栋教学楼、1栋办公楼和一栋实验楼进行集中供暖。供热面积为40000平方米，每平米38.25元，全年费用为153万元；根据学校采暖实际情况，学校于2019年2月17日（腊月十七日）至3月3日（正月十六日）放假，学校将在此期间把暖气全部关闸停用，停气时间为28天，学校明年安装暖气流量表，根据实际流量缴费；共需交纳取暖费100万元。
7	学生活动经费和体检费及阅览费	139000	学生每年举行到工厂、企业、部队和贫困地区社会实践活动，参加区级运动会比赛等，需要物资准备和就餐等，安排资金25000元；学生体检费：2500人＊20元＝50000元；合计7.5万元。学生阅览费，高一高二级部学生阅览1600人＊40元＝64000元。
8	偿还新华书店欠款	100000	学校因国有民办资金困难，2006年借用书店资金偿还工程款项，至今尚欠新华书店欠款167619.38元，今年安排资金10万元．
9	其他预留	53200
1	教育教学及科研培训	400000	1．为促进教师的专业成长，建设一支高素质的教师队伍，按照上级有关精神，教师每年需要继续教育及高端培训，我校现有教师286人，平均每人300元，安排资金286人400元＝114400元，计11.4万元 2.7月份高三教师暑期高端培训和会议高三高端培训计划在华东师大或浙大进行，时间安排6天。根据青黄财字（2017）247号文件，培训费实行综合定额标准，二类培训550元／人天、三类培训450元／人天，高三有中学高级教师　10人，中学一级及以下教师　50人，400元＊60人＊6天＝144000元，共需培训费　14.4万元。 3.7月份中层干部领导力提升培训中层干部领导力提升培训计划在北师大进行，时间安排6天。根据青黄财字（2017）247号文件，培训费实行综合定额标准，二类培训550元／人天、三类培训450元／人天，干部中有中学高级教师　13人，中学一级教师　5人，安排资金：450元＊18人＊7天＝56700，计5.67万元。 4.8月份首席教师、首席班主任和骨干教师高端研讨我校共有首席班主任、首席教师16人，骨干教师30人，参加高端研讨会的会务费、交通费、食宿费和材料费，共需8.53万元．总计40万元	办学条件改善提升资金5895000元
2	校园绿化管理养护	300000	学校绿化面积共有8.9万平方米，养护费按照每平米3元；学校通过招标方式聘用专业管理人员对园林进行管理养护，负责日常杂草清除、药物喷洒、病虫害防治、灌溉排涝、造肥施肥、苗木更换移栽修剪等管理养护工作，需对学校所有化粪池和排污管道进行排污清淤疏通。学校长期招聘养护团队共10人对校园进行养护管理，其中绿化养护费10人＊12个月＊2000元＝240000元，化粪池污水管道清掏疏通约为6万元，共计30万元。
3	租车费	160000	学校教研活动、外出学习和学生活动需要租车，按照财政局有关定点租赁要求，我校与西海岸公交公司签订协议；我校每年租车约100次＊1600元／均价＝16万。
4	办公室、食堂空调安装	1480000	一、办公室空调：空调机，1.1.7匹空调机30台＊2700元＝81000元；2.3匹挂机57台＊6200元＝353400元；3.3匹立式4台＊8000元＝32000元；4.5匹立式4台＊10000元＝50000元；5.2匹4台＊4600元＝9200元；合计52万元。线路铺设安装：1．电缆3000米＊35元／米＝11.5万；2．桥架（250＊150＊1.2），240米＊65元＝15600元；3．主配电箱GGD，2个＊4500元＝9000元；4．分线箱（基业箱），9个＊1500元＝13500元；5．辅料（膨胀丝、支架线、槽板电缆接线鼻子、胶带、扎带等）15000元；6．开沟5000元、微电脑8000元及人工50000元；计41000元；合计23万。教职工办公室空调合计76万元（含税）。二、食堂空调：1．电缆3000米＊38元＝114000元；2．配电箱（主配电箱和1、2楼配电箱）3个＊4000元＝12000元；3．辅料（桥架，支架，膨胀丝铜鼻子胶带扎带等）计5000元；4．开沟8000元、开孔2000元、人工40000元，计50000元；线路合计13万元。空调机：1.5匹天井机44＊8800元＝38.7万元；2．铜管1330米＊150元＝20万元；配机合计59万元。食堂合计空调72万元（含税），总计148万元。
5	篮球架更换和档案橱购买	265000	一、篮球架：学校篮球架需要购买7套，金陵品牌，6付连体的1付单体，移除旧篮球架及平整地面等，立柱加装安全保护套，每套均价20000元＊7套＝140000元（包含拆除旧篮球架费用），合计14.5万；二、档案橱：学校档案室和财务室档案橱已经锈渍且淘汰，按照新的档案管理要求需要购买新式档案橱，3000元／组＊40组＝120000元，计12万元；合计26.5万元。
6	办公桌椅、餐间配置和学生课桌椅	825300	一、办公桌椅：纯橡木材料，环保无味，每套1900元＊287套＝545300元；二、课桌凳：课桌1．　★原材料为橡木，桌面和立板厚度2.0cm，后背板为1.8cm；2．桌面规格：长65cm＊宽45cm，厚度2.1cm；3．立板规格：高度78cm．厚度40cm；桌洞规格：长50cm＊深37cm＊高14cm；4．桌前面从地面起8cm做弧形，两边对称。搁书板离地19cm；5．整体要求桌面边角圆滑过渡，桌面无可见螺丝钉。无划痕，无明显色差。6．选用优质聚氨酯漆，（立邦或乐化牌，必须有产品检验报告）无异味，光亮。甲醛含量符合国家标准。方凳：1．　★凳面选用2cm橡木，规格36cm＊26cm；2．凳腿选用3cm＊4cm优质硬杂木；整体要求平整光滑，横竖撑无毛刺，裂纹；3．选用优质聚氨酯漆，（立邦或乐化牌，必须有产品检验报告）无异味，光亮。甲醛含量符合国家标准。其中课桌300元每套＊300张　＝90000元，方凳130元＊320张＝41600元，合计13万元。三、　食堂餐间及走廊吊顶　1．简单装修（腻子、地面、壁纸等）1宗＊20000元＝20000元；　2．家具购买：茶几、餐桌、椅子和沙发等：4000元＊30＝12000元，3．电器：消毒柜、空调等：1宗＊12000元＝12000元；合计：15万元。合计28万元
7	消防维保和消防器材购买维修	180000	按照青岛和区教体局规定，我校安全维保单位是青岛市精诚消防公司，定期消防维保检查，每年10万元；其他消防器材购买和维修每年8万元，合计18万元。
8	围墙加固、落水管更换和路面道板铺设	960000	一、围墙加固：学校南墙和西墙由于建筑施工损坏严重，高度也不符合目前校园安全的要求，上级多次要求进行整改，加固1000米＊490元＝490000元；二、落水管：学校的落水管锈渍破损严重，需要更换，其中落水管2600米＊45元／米＝117000元，人工：300元＊303个工＝9.1万；落水斗160个＊30元／个＝4800元，人工等6400元，合计21万元。三、道板铺设及路沿石和台阶石整修：1000平方米＊200元（含人工材料）＝20万；台阶石共300平方米＊200元＝60000元，总计96万元。
9	教学楼厕所暖气安装工程	367000	教学楼学生厕所加装暖气（A、B、C教学楼共3栋）。1．加装暖气片，钢制双柱型600高，　GZ2－A2060，标准散热量113W／片，共884片＊3栋＝2652片＊80元／片＝21.216万元；2．室外保温暖气管道进、回水2路：2＊40米＊3栋＝240米＊45＝1.08万元；3．开挖室外暖气沟，拆除混凝土路面或荷兰砖路面40米＊3栋＝120米＊200＝2.4万元；4．恢复混凝土路面或荷兰砖路面面积共90＊0.5＝45平方米＊120＝0.54万元；5．一层贴梁底下沿保温暖气主管安装2＊92.4米＊3＝554.4米＊40＝2.22万元；6．安装室内暖气管2＊188＊3＝1128米＊30＝3.384万元；7．拆除厕所轻钢龙骨铝扣板吊顶并恢复18＊3＝54平方米＊100＝0.54万元；8．安装自动放气阀16＊3＝48只＊60＝0.288万元；9．安装铜制闸阀80＊3＝300只＊40＝1.2万元；10．卫生间内暖气立管包管（防腐木骨架＋4厚20丝双面铝塑板面层）64＊3栋＝192米＊200＝3.84万元；合计36.7万元
10	校园绿化美化	198600	学校绿化档次较低，与我校整体环境不协调，需要更换树木和土质。1．移树26棵＊600元＝15600元；　2．购买栽植榉树27棵＊4000元＝108000元；3如桂花、朴树、榉树等，安排资金19.8万元，胸径15cm以上，3米杆，树形对称，一级树苗，包活1年；　3．购买熟土：500立方＊50元＝2500元；4．红叶石楠；4500棵＊4元＝22500元，金森女贞4500棵＊5元＝22500元，冠幅30CM以上，带土球，包活。合计19.86万元。
11	办公室、卫生室等校舍维修	550000	网络中心搬迁改造、行政楼局部维修、档案室13万元；办公室、财务室和党员活动室改造12万元；卫生室、值班室改造10万元、食堂三楼食堂、行政楼厕所及走廊装修17万，教学楼门框及锁维修5万元。合计55万元
12	学校零星维修	209100	学校由于建校时间旧，暖气、水管等设施破损严重，维修较多：暖气管道213件＊390元＝83100元；水管道及阀门600米＊200元＝12000元，合计20.91万元。