目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

　　第三部分 2021年单位公开表格

　　1.2021年部门预算表

　　（1）2021年单位收支总表

　　（2）2021年单位收入总表

　　（3）2021年单位支出总表

　　（4）2021年财政拨款收支总表

　　（5）2021年一般公共预算支出表

　　（6）2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　（7）2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　（8）2021年政府性基金预算支出表

　　（9）2021年单位“三公”经费预算表

　　2. 2021年度政府采购预算表

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　1.以育残成才为根本进行教育教学活动；

　　2.进行教研教改科研活动；

　　3.提供相关社会服务；

　　4.文化传承与创新；

　　5.开展国际国内学术交流；

　　6.承担青岛市黄岛区特殊教育教学研究和特殊教育师资队伍培训工作，指导区域特殊教育“医教结合”、“随班就读”、“送教上门”等工作。

　　二、机构设置

　　青岛市黄岛区特殊教育中心内设机构共3个，分别为：

　　（一）办公室。

　　办公室负责协助校长工作，由办公室副主任具体负责，在校长的领导下做好办公室工作。

　　1.主持学校办公室工作，处理学校日常事务。

　　2.传达校长指令，收集执行情况并向校长汇报。

　　3.及时向校长汇报上级指示，做好文件收发和传阅工作，整理文书档案和上报文字材料。

　　4.负责学校重大事件的记载，组织学校会议的布置工作并做好会议记录。

　　5.积极做好学校形象宣传工作，大力维护学校形象。

　　6.领导学校档案管理人员工作，严格执行保密制度。

　　7.协调各部门做好工作。

　　（二）教导处。

　　教导处负责学校的教务工作。由教导处副主任具体负责。

　　1.做好教学常规管理、指导等工作，组织开展教学研究活动。

　　2.组织制定教学、教研等计划，并负责实施，期末做好总结工作。

　　3.认真执行上级教学研究、教育科研部门的工作要求，结合学校实际贯彻落实，注重学校的特色建设。

　　4.抓好教导处的日常管理，明确各成员的分工，落实各项常规工作，并及时进行检查、督促、指导，保证学校教学活动的正常开展。

　　5.深化课程改革，积极进行教改实验。深入课堂，深入学生，了解教师的教学情况和学生的学习情况，及时总结、反馈。

　　6.抓好教科研课题的日常管理，确保课题的正常开展，从而促进师生的共同发展。

　　7.定期组织相关部门、有关人员进行学校教育质量的调研，总结经验，提出整改意见。

　　8.抓好教师的继续学习和业务进修工作，不断提高教师专业化的发展。

　　9.领导并组织有关人员搞好招生、编班、学籍管理。

　　10.抓好教务工作，管理好教学档案，负责教师考勤及量化考核。

　　11.加强与德育、后勤部门的沟通，形成合力，营造良好的教与学的环境。

　　（三）总务处。

　　总务处由总务处主任负责，下设出纳、传达室、食堂、保洁员临时工若干人。

　　1.负责制定学校总务工作计划并组织实施。

　　2.做好总务处日常管理工作，为教育教学做好服务。

　　3.做好编制预算，及时向校长提出合理使用经费的建议。

　　4.做好校产的管理维修工作，对教学仪器、设备、图书资料、电教器材等进行规范化管理。

　　5.协助校长统筹规划、改善学校的办学条件。

　　6.负责全校固定资产和教学办公物品的管理工作。

　　7.定期对校舍设施等进行安全检查和维护，严防事故发生。

　　8.加强校园环境建设，制定发展规划，净化、绿化、美化校园，创造良好的育人环境。

　　9.负责学校值班安全及安全保卫工作。

　　10.严格财物购置的审批制度。

　　第二部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

　　一、2021年单位预算情况说明

　　（一）2021年收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，青岛市黄岛区特殊教育中心收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的政府非税收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

　　2021年收入预算为 1408.2 万元，其中，财政拨款 1408.2万元，占100 %。

　　2021年支出预算为1408.2万元，其中，基本支出1408.2万元，占100 %

　　（二）2021年收入预算情况说明

　　本年收入合计1408.2万元，其中：财政拨款收入1408.2万元，占100 %。

　　（三）2021年支出预算情况说明

　　本年收入合计1408.2万元，其中：基本支出1408.2万元，占100 %。

　　（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　2021年财政拨款收支预算1408.2万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 38.54万元，减少2.67%。主要原因压缩公用经费。

　　（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

　　2021年一般公共预算收入1408.2万元，与2020年相比，减少 38.54万元，减少2.67%。主要原因压缩公用经费。

　　2021年一般公共预算支出1408.2万元，与2020年相比，减少 38.54万元，减少2.67%。主要原因压缩公用经费。其中：教育（类）支出1,182.41万元，占83.97%；社会保障和就业（类）支出138.95万元，占9.87%；住房保障支出86.84万元，占6.16%。

　　具体情况如下：

　　1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育(项) 2021年预算数为1,182.41万元，比2020年减少41.02万元，下降3.35%。主要原因是压缩公用经费。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出(项) 2021年预算数为 92.63万元，比2020年增加1.02万元。主要原因是教师增加，缴费基数变化。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2021年预算数为46.31万元，比2020年增加0.5万元。主要原因是教师增加，缴费基数变化。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项) 2021年预算数为86.84万元，比2020年增加0.95万元。主要原因是教师增加，缴费基数变化。

　　（六）政府性基金预算收支情况

　　青岛市黄岛区特殊教育中心2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

　　2021年，通过财政拨款安排的基本支出1408.2万元，其中：

　　人员经费1,167.50万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

　　公用经费240.70万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

　　我单位2021年无财政拨款安排的“三公经费支出”

　　二、其他重要事项的情况说明

　　（一）2021年项目支出情况说明

　　2021年本单位无项目支出

　　（二）单位运行经费情况

　　2021年本单位公用经费财政拨款预算240.70万元，比2020年减少59.51万元，降低19.83  %。主要原因是：2020年追加生均公用经费。

　　（三）政府采购情况

　　2021年本单位政府采购预算总额22.68万元，其中：财政拨款安排22.68万元，其他资金安排0万元。政府采购货物预算1.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21万元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　我单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备 台（套）。

　　（五）预算绩效情况说明

　　本单位2021年无预算项目支出。

　　第三部分 2021年单位公开表格

　　1.2021年单位预算表

　　（1）2021年单位收支总表

　　（2）2021年单位收入总表

　　（3）2021年单位支出总表

　　（4）2021年财政拨款收支总表

　　（5）2021年一般公共预算支出表

　　（6）2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　（7）2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　（8）2021年政府性基金预算支出表

　　（9）2021年单位“三公”经费预算表

　　2. 2021年度政府采购预算表

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

　　二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明

　　教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项)： 反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校指出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　详见文件原文：

　　2021年青岛西海岸新区特殊教育中心单位预算  PDF版

　　2021年青岛西海岸新区特殊教育中心单位预算  Word版

　　附件1：2021年青岛西海岸新区特殊教育中心单位预算表

　　附件2：2021年青岛西海岸新区特殊教育中心政府采购预算表