目　　录

第一部分　　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　　2022年单位预算表

1.2022年单位预算表

（1）单位预算收支总表

（2）单位预算收入总表

（3）单位预算支出总表

（4）单位预算财政拨款收支总表

（5）一般公共预算财政拨款支出表

（6）一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

（7）一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

（8）政府性基金预算财政拨款支出表

（9）单位预算财政拨款“三公”经费支出表

2．政府采购预算表

第三部分　　2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分　　青岛市黄岛区海滨小学概况

青岛市黄岛区海滨小学为全额拨款事业单位，在编人员59人。青岛市黄岛区海滨小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展；开展小学学历教育；完成青岛市黄岛区教育体育局交办的其他任务。

（一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

（二）负责实施对全校小学教师和小学校长的继续教育；

（三）为全校开展教师校本培训提供指导和服务；

（四）配合教育行政部门做好全校有关教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。

（五）指导小学教师在教学实践中学习和研究，推动小学教师开展教改实验，不断提高小学教师的专业化水平；

（六）为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

（七）为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

（八）工作目标是打造卓越教育文化品牌，建设一流学校文化，培养一流师生队伍，巩固一流教育质量，创造一流品牌效应。

青岛市黄岛区海滨小学单位内设机构情况如下：

共设有八个职能科室，分别为：校长室、书记室、学校办公室、教导处、教科室、德育处、工会、总务处。

1.2022年单位预算表（附件1）

2．政府采购预算表（附件2）

（详见单位公开的相关预算表格）

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

（一）2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市黄岛区海滨小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2022年收入预算为1963.93万元，其中：一般公共预算拨款1963.93万元。

2022年支出预算为1963.93万元，其中：人员支出1871.86万元，公用支出92.08万元，项目支出0.00元。

（二）2022年收入预算情况说明

2022年收入预算1963.93万元，其中：一般公共预算拨款1963.93万元，占100.00％。

（三）2022年支出预算情况说明

2022年支出预算1963.93万元，其中：人员支出1871.86万元，占95.31％；公用支出92.08万元，占4.69％。

（四）2022年财政拨款收入支出预算总体情况说明

青岛市黄岛区海滨小学2022年财政拨款收支预算1963.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加666.85万元，增加51.41％。主要原因是人员经费增加和学生数增加。

（五）2022年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022年一般公共预算收入1963.93万元，与2021年相比，增加666.85万元，增加51.41％。主要原因是人员经费增加和学生数增加。

2022年一般公共预算支出1963.93万元，与2021年相比，增加666.85万元，增加51.41％。主要原因是人员经费增加和学生数增加。

（六）一般公共预算支出结构情况

教育（类）支出1619.46万元，占82.46％；社会保障和就业（类）支出204.95万元，占10.44％；住房保障（类）支出139.52万元，占7.10％。其中：

1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）　2022年预算数为1619.46万元，比2021年增加564.96万元，增加53.58％。主要原因是人员经费增加和学生数增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2022年预算数为136.64万元，比2021年增加37.12万元，增加37.30％。主要原因是养老保险缴费基数增加。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）　2022年预算数为68.32万元，比2021年增加18.56万元，增加37.30％。主要原因是职业年金缴费基数增加。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）　2022年预算数为139.52万元，比2021年增加46.22万元，增加49.54％。主要原因是住房公积金缴纳基数增加。

（七）政府性基金预算收支情况

青岛市黄岛区海滨小学2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于青岛市黄岛区海滨小学2022年财政拨款基本支出情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出1963.93万元，其中：

人员经费1871.86万元，占95.31％：

按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费92.08万元，占4.69％：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

按政府预算支出经济分类主要包括：培训费、资本性支出（一）、商品和服务支出等。

（九）关于青岛市黄岛区海滨小学2022年项目支出情况说明

我单位2022年无项目支出预算。

（十）关于青岛市黄岛区海滨小学2022年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

我单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

2022年安排培训费预算4.05万元，主要用于：教师师德和业务培训。比2021年度增加0.05万元，主要原因是学校公用经费增加。

二、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费情况

2022年本单位公用经费财政拨款预算92.08万元，比2021年增加19.38万元，增加26.66％。主要原因是学生数增加。

（二）政府采购预算情况

2022年本单位政府采购金额13.31万元，其中：政府采购货物金额1.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算　　12.20万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位房屋及建筑物共计23994911.92万元，共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标管理情况说明

本单位2022年无项目支出预算。

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各单位请结合实际，据实披露）。

十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、其他支出：指除“基本支出”“项目支出”“经营支出”“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十五、“三公”经费：指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、青岛市黄岛区海滨小学所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。