目 　录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　2021年单位预算情况和重要事项说明

第三部分　2021年单位公开表格

1.2021年单位预算表

（1）2021年单位收支总表

（2）2021年单位收入总表

（3）2021年单位支出总表

（4）2021年财政拨款收支总表

（5）2021年一般公共预算支出表

（6）2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

（7）2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

（8）2021年政府性基金预算支出表

（9）2021年单位“三公”经费预算表

2.2021年度政府采购预算表

第四部分　名词解释

第一部分 　单位概况

一、主要职能

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）以办人民满意的教育为目标，认真贯彻国家和地方课程，以打造乒乓球品牌建设为引领，促进学校课程全面发展，开设乒乓球课、剪纸课、书法课、足球课、大阅读课、汉字文化课等精品课程，为学生个性化发展搭建广阔平台。

（三）加强学习型教师队伍建设，加大教研、教改力度，充分发挥团队优势，促进教师专业化水平的提高。以学促教，全面提升学校办学水平。

（四）不断完善学校内部运行机制，努力深化课堂教学改革，构建起师生和谐发展的育人模式，倡行四美教育，坚持四美育人。

（五）强化校园安全工作，加强安全教育，加强人防、技防保障，打造平安和谐校园。

二、机构设置

青岛市黄岛区汇文小学内设机构共4个，分别为：办公室、教导处、总务处、德育处。

第二部分

2021年单位预算情况和重要事项说明

一、2021年单位预算情况说明

（一）2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市黄岛区汇文小学收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021年收入预算为1783.20万元，其中，财政拨款1783.20万元，占100％。

2021年支出预算为1783.20万元，其中，基本支出1783.20万元，占100％。

（二）2021年收入预算情况说明

本年收入合计1783.20万元，其中：财政拨款收入1783.20万元，占100％。

（三）2021年支出预算情况说明

本年支出合计1783.20万元，其中：基本支出1783.20万元，占100％。

（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算1783.20万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各减少342.68万元减少19.22％。主要原因是人员经费减少。

（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入1783.20万元，与2020年相比，减少342.68万元，比上年减少19.22％。主要原因是人员经费减少。

2021年一般公共预算支出1783.20万元，与2020年相比，减少342.68万元，比上年减少19.22％。主要原因是人员经费减少。其中：教育（类）支出1348.31万元，占75.61％；社会保障和就业（类）支出307.11万元，占17.22％；住房保障支出支出127.78万元，占7.17％。

1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为1783.20万元，比2020年减少342.68万元，下降19.22％。主要原因是该款项安排的人员经费减少。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2021年预算数为136.30万元，比2020年增加8.80万元，增加6.46％。主要原因是养老缴费基数调整变动。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为68.15万元，比2020年增加4.40万元。主要原因是职业年金缴费基数调整变动。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）　2021年预算数为127.78万元，比2020年增加15.96万元。主要原因是住房公积金缴费基数调整变动。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛市黄岛区汇文小学2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出1783.20万元，其中：

人员经费1638.11万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、对事业单位经常性补助等。

公用经费145.10万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，其中：公务接待费3万元，与2020年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）2021年项目支出情况说明

青岛市黄岛区汇文小学2021年无财政拨款安排的项目支出。

（二）单位运行经费情况

2021年本单位公用经费财政拨款预算145.10万元，比2020年减少6.92万元，降低4.77％。主要原因是：2021年学生数减少。

（三）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额18.55万元，其中：财政拨款安排18.55万元。政府采购货物预算8.55万元、政府采购服务预算10万元。

（四）国有资产占用情况说明

我单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效情况说明

本单位2021年无预算项目支出

第三部分 　2021年单位公开表格

1.2021年单位预算表（附件1）

（1）2021年单位收支总表

（2）2021年单位收入总表

（3）2021年单位支出总表

（4）2021年财政拨款收支总表

（5）2021年一般公共预算支出表

（6）2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

（7）2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

（8）2021年政府性基金预算支出表

（9）2021年单位“三公”经费预算表

2.2021年度政府采购预算表（附件2）

（详见单位公开的相关预算表格）

第四部分  　名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

详见文件原文：

2021年青岛西海岸新区汇文小学单位预算 　Word版

2021年青岛西海岸新区汇文小学单位预算 　PDF版

附件1：2021年青岛西海岸新区汇文小学单位预算表

附件2：2021年青岛西海岸新区汇文小学政府采购预算表