金额总计

4539900

1

招聘人员费用

1815800

根据专业课、实训课需要，招聘教师60人，工资按每人每年约3万元计，工资（不含保险）总额181.58万元。

教学综合业务费3410200元

2

印刷费

84400

1、月考、期中、期末试卷、致家长一封信等4.44万元；2、招生宣传材料等4万。

3

办公设备购置

300000

1、图书室19万元；2、心理咨询师教学设备11万元。

4

专用材料费

180000

空间安全、网络搭建、物联网实训耗材18万元

5

寄宿制绩效工资

700000

根据青教通字（2015）59号、青黄教体（2016）118号文件，关于增加寄宿制学校绩效工资总量的要求，对寄宿制学校教职工绩效工资总量适当增加，经费由本单位经费中自行支付。按照限定条件：各学校按照本年度绩效工资总量10%的标准，测算增加发放绩效工资的上限。根据文件要求和我校实际，我校共有223名教职工，安排资金70万元。

6

图书架购置

50000

采购图书架50套，计5万元。

7

制作招生宣传牌等

100000

制作招生宣传牌、班级文化展板、信息牌10万元。

8

校园文化建设

180000

校园文化建设18万元。

9

购置学生课桌椅、钢琴凳等

100000

学生课桌椅400套、学生椅300把、教师椅24把、文件柜4套、办公桌书橱茶几沙发1套，计10万元。

改善办学条件资金1129700元

10

购置学生宿舍木门、铝合金门窗等

60000

采购宿舍楼木门140套、维修课桌500张，计6万元。

11

采购汽修教学设备及耗材等

260000

采购汽修教学设备、维修工具及耗材26万元。

12

还欠及质保金

328500

还欠2014年校园维修款20万元、质保金12.85万元。

13

路面、管道、停车场等维修

190000

路面、路沿石及雨水管道维修、停车场整理等19万元。

14

操场等维修

191200

操场5975平方米，计19.12万元。