目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

　　第三部分 2021年单位公开表格

　　1.2021年单位预算表

　　（1）2021年单位收支总表

　　（2）2021年单位收入总表

　　（3）2021年单位支出总表

　　（4）2021年财政拨款收支总表

　　（5）2021年一般公共预算支出表

　　（6）2021年一般公共预算基本支出表（单位经济分类）

　　（7）2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　（8）2021年政府性基金预算支出表

　　（9）2021年单位“三公”经费预算表

　　2. 2021年度政府采购预算表

　　3. 2021年度部门项目资金计划表

　　4. 2021年度绩效目标批复表

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　办学宗旨: 培养中等职业学历技术应用人才，提高社会职业素质。

　　业务范围：开展机电技术应用、数控加工技术、机械加工技术、焊接技术、电子技术应用、制冷与空调、汽车运用与维修、多媒体应用技术、计算机网络技术应用、动漫设计、会计、物流管理、幼儿教育、商务日语、商务韩语等专业中等职业技术教育；开展相关成人职业技术培训和成人学历教育。

　　二、机构设置

　　青岛西海岸新区中德应用技术学校内设机构共7个，分别为：办公室、教导处、政教处、教科室、总务处、招生与就业指导办公室、成教处。

　　第二部分

　　2021年单位预算情况和重要事项说明

　　一、2021年单位预算情况说明

　　（一）2021年收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，西海岸新区中德应用技术学校收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

　　2021年收入预算为6955.90万元，其中，一般公共预算拨款收入6645.87万元，占96%；财政专户为310.03万元，占4%。

　　2021年支出预算为6955.90万元，其中，基本支出6645.87万元，占96%；项目支出310.03万元，占4%。

　　（二）2021年收入预算情况说明

　　本年收入合计6955.90万元，其中：一般公共预算拨款收入6645.87万元，占96%；财政专户收入310.03万元，占4%。

　　（三）2021年支出预算情况说明

　　本年支出合计6955.90万元，其中：基本支出6645.87万元，占96%；项目支出310.03万元，占4%。

　　（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　2021年财政拨款收支预算6645.87万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各减少54.06万元，减少0.80%。主要原因是人员经费减少。

　　（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

　　2021年一般公共预算收入6645.87万元，与2020年相比，减少54.06万元，比上年减少0.80%。主要原因是人员经费减少。

　　2021年一般公共预算支出6645.87万元，与2020年相比，减少54.06万元，比上年减少0.80%。主要原因是人员经费减少。其中：教育（类）支出5508.05万元，占83%；社会保障和就业（类）支出700.20万元，占10.5%；住房保障支出437.63万元，占6.50%。

　　具体情况如下：

　　1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育(项) 2021年预算数为5508.04万元，比2020年减少123.97万元，减少2%。主要原因是人员经费减少。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出(项) 2021年预算数为466.8万元，比2020年增加28.68万元，增加6.5%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2021年预算数为233.40万元，比2020年增加14.34万元。主要原因是职业年金缴费基数增加。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项) 2021年预算数为437.63万元，比2020年增加26.89万元。主要原因是缴纳公积金基数增加。

　　（六）政府性基金预算收支情况

　　青岛西海岸新区中德应用技术学校2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

　　2021年，通过财政拨款安排的基本支出6645.87万元，其中：

　　人员经费5515.30万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。

　　公用经费1130.57万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

　　（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

　　2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共1.20万元，比2020年减少6.80万元。其中：因公出国（境）0万元，比2020年减少6万元，下降100%；公务接待费1.20万元，比2020年减少0.80万元，下降40%，主要用于：公务接待活动，下降的主要原因是单位严格执行上级规定，压缩“三公”经费开支。

　　二、其他重要事项的情况说明

　　（一）2021年项目支出情况说明

　　2021年项目支出310.03万元，主要包括：

　　1.学校专户收费安排的支出310.03万元

　　（二）单位运行经费情况。

　　2021年本单位公用经费财政拨款预算1130.57万元，比2020年增加339.82万元，增加43%。主要原因是：学生人数增加，公用经费拨款随之增加。

　　（三）政府采购情况

　　2021年本单位政府采购预算总额75.475万元，其中：财政拨款安排75.475万元。政府采购货物预算72.875万元、政府采购服务预算2.60万元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆；我单位无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

　　（五）预算绩效情况说明

　　2021年，青岛西海岸新区中德应用技术学校实行绩效目标管理的项目共1个，涉及财政专户资金310.03万元，绩效目标设置情况详见附件。

　　第三部分  2021年单位公开表格

　　1.2021年单位预算表（附件1）

　　（1）2021年单位收支总表

　　（2）2021年单位收入总表

　　（3）2021年单位支出总表

　　（4）2021年财政拨款收支总表

　　（5）2021年一般公共预算支出表

　　（6）2021年一般公共预算基本支出表（单位经济分类）

　　（7）2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　（8）2021年政府性基金预算支出表

　　（9）2021年单位“三公”经费预算表

　　2.2021年度政府采购预算表（附件2）

　　3.2021年度部门项目资金计划表（附件3）

　　4.2021年度绩效目标批复表（附件4）

　　（详见单位公开的相关预算表格）

　　第四部分   名词解释

　　一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

　　二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目

　　教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业中学支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　详见文件原文

　　2021年青岛西海岸新区中德应用技术学校单位预算 

    2021年青岛西海岸新区中德应用技术学校单位预算 

附件1：2021年青岛西海岸新区中德应用技术学校单位预算批复表

附件2：2021年青岛西海岸新区中德应用技术学校政府采购预算表

附件3：2021年青岛西海岸新区中德应用技术学校项目资金计划表

附件4：2021年青岛西海岸新区中德应用技术学校绩效目标批复表