2017年度

  

农村经济发展局部门决算

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

目 录

  

  

  

第一部分 部门概况

  

一、部门职责

  

二、机构设置

  

  

第二部分 2017年度部门决算表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

  

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

  

  

第四部分 名词解释

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分

  

  

  

  

部门概况

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

部门职责

  

（一）贯彻落实中央和省、市有关农村、农业、水利、林业等方面的方针政策，牵头拟订全区农村、农业、水利、林业等方面的有关政策措施；指导协调各镇、街道抓好“三农”工作落实，推进农业农村改革和水利、林业改革发展中的全局性、综合性的重点工作。

  

（二）组织拟订全区农村、农业、水利、林业发展规划，协调推进生态农业建设、新型农村社区建设等以及水利、林业等重大项目建设等工作；会同有关部门统筹推进农村二三产业发展；牵头组织农村环境综合整治工作。

  

（三）牵头整合中央、省、市、区相关涉农政策、项目、资金等资源，指导集中投向“三农”等重点领域；牵头“三农”信息化建设，预测并发布农业农村工作等信息。

  

（四）会同有关部门指导全区农民创业就业增收工作；指导各镇、街道的村居（社区）集体增收工作。

  

（五）牵头推进全区农业农村等改革创新工作，指导各镇、街道农村、农业、水利、林业等改革创新工作；负责对各镇、街道农村、农业、水利、林业等工作进行监督考核。

  

（六）负责农业、水利、林业等基本建设项目的立项申报工作；分配和管理各级拨付的农用物资、专项拨款、财政补助、科技项目补贴；监督各类涉农专项资金的使用。

  

（七）承担全区农业农村经济工作，指导农业商品粮油基地建设、生产资料市场体系建设、无公害农产品基地建设、农业示范园区建设等工作；监督减轻农民负担、土地承包管理及农村财务、农村集体资产、村级公益事业建设“一事一议”筹资筹劳管理；负责农村扶贫开发工作；会同有关部门监督农村财务。

  

（八）组织开展农业、林业等科研攻关和高新技术、新型实用技术的引进、示范和推广工作；负责农业、林业等行业标准和产品质量标准化的执行的监督管理。

  

（九）负责全区森林、林木、林地、农村承包土地及水资源使用权流转管理、确权发证和变更登记，协调处理林权、土地使用权、水事等方面纠纷。

  

（十）指导全区农业防灾减灾、防汛抗旱、护林防火、林业植物检疫及重大病虫害防治以及野生陆生动物保护等工作；承办防汛抗旱指挥部、护林防火和林业有害生物防控指挥部、绿化委员会等指挥部办公室的日常工作。

  

（十一）负责农业、林业、水利等行政执法工作。

  

（十二）指导全区农业产前、产中、产后一体化发展；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，负责农药、肥料、农用膜、食用菌种使用的监督管理；指导农业生物物种资源的保护和管理；指导农业名牌产品认定、申报；指导有机食品、绿色食品、无公害产品的生产和组织申报；负责管辖行业农产品地理标志申报和管理的指导工作。

  

（十三）负责全区水资源行政管理；指导农村水利基本建设、节水灌溉、人畜饮水、水土保持、水利移民工作；负责水资源监测、水土流失的监测和综合防治，水利设施保护和建成区以外的河道、海堤（坝）的监督管理工作。

  

（十四）指导全民义务植树、造林绿化、封山育林、防沙治沙工作及森林公园、湿地公园的建设与管理，指导林业生态文明建设相关工作。

  

（十五）履行法律法规规定的其他职责，承办区委（工委）、区政府（管委）交办的其他事项。

  

机构设置

  

农村经济发展局部门决算包括：局本级决算、局属事业

  

单位决算。

  

纳入农村经济发展局2017年部门决算编制范围的预算单位共18个，包括：

  

1、农村经济发展局本级

  

2、黄岛区农村经济发展局全额事业单位

  

⑴、黄岛区社区建设服务中心（挂区生态文明乡村建设服务中心牌子）

  

⑵、黄岛区农业行政执法大队（挂农村土地承包仲裁办公室牌子）

  

⑶、黄岛区土壤肥料工作站

  

⑷、黄岛区植物保护站

  

⑸、黄岛区农业经营管理指导站

  

⑹、黄岛区种子站

  

⑺、黄岛区蔬菜技术指导站

  

⑻、黄岛区果树技术指导站

  

⑼、黄岛区农业技术推广站

  

⑽、黄岛区茶叶技术指导站

  

⑾、黄岛区农产品质量安全管理中心（挂区农业环保能源工作站牌子）

  

⑿、黄岛区农村经济发展局财务管理中心

  

⒀、黄岛区农业广播电视学校（挂区农村科技教育培训中心牌子）

  

3、黄岛区农村经济发展局差额事业单位

  

⑴、黄岛区农业科学研究所

  

4、黄岛区农村经济发展局自收自支事业单位

  

⑴、国营薛家岛苗圃

  

5、黄岛区农村经济发展局事转企单位

  

⑴、黄岛区良种繁育场

  

⑵、黄岛区种子公司。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第二部分

  

  

  

  

2017年度部门决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

收入支出决算总表

  

公开01表

  

部门：农村经济发展局 单位：万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  

  

收入决算表

  

公开02表

  

部门：农村经济发展局 单位：万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

  

支出决算表

  

公开03表

  

部门: 农村经济发展局 单位：万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款支出决算表

  

公开05表

  

部门：农村经济发展局 单位：万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

  

  

  

  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

公开07表

  

部门：农村经济发展局 单位：万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  

  

  

  

  

  

第三部分

  

  

  

  

2017年度部门决算情况 和重要事项说明

  

  

  

  

  

  

  

  

  

一、2017年部门决算情况说明

  

（一）收入支出决算总体情况

  

2017年度收入总计18351.79万元，支出总计18351.79万元。与2016年相比，收、支总计均减少565.81万元，下降2.99%，主要是本单位深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费有关要求，从严控制一般性支出。

  

（二）收入决算情况

  

2017年度本年收入18351.79万元，财政拨款收入18351.79万元，占100%，其中：政府性基金预算财政拨款376.00万元。

  

（ 三）支出决算情况

  

2017年度本年支出18351.79万元，其中：基本支出3643.97万元，占19.86 %；项目支出14707.82万元，占80.14%。

  

  

  

  

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

  

2017年度财政拨款收支总计18351.79万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计均减少565.81万元，下降2.99%，主要是本单位深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费有关要求。

  

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

  

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为17975.79万元，占本年支出合计的97.95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少900.62万元，下降4.77%。

  

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  

2017年度一般公共预算财政拨款支出17975.79万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)267.68 万元，占1.49%；农林水支出(类)17628.11万元，占98.06 %；

  

商业服务业等支出80万元，占0.45 %。

  

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5881.26万元，支出决算为17975.79万元，完成年初预算的305.65%。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。其中：

  

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于单位基本养老保险缴费支出。年初预算为258.33万元，支出决算为267.68万元，完成年初预算的103.62%。决算数大于预算数主要原因是人员的增加及工资调整。

  

（2）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映用于单位的一般性支出。年初预算为2497.93万元，支出决算为2661.62万元，完成年初预算的 106.55 %。决算数大于预算数主要原因是人员的增加、工资调整以及业务费的增加。

  

（3）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要反映用于事业单位的人员经费支出。年初预算为164.07万元，支出决算为167.07万元，完成年初预算的 100 %。

  

（4）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。主要反映用于职业农民培训支出等。年初预算为0万元，支出决算为190.4万元。决算数大于预算数主要原因是上级资金项目的完成支付。

  

（5）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。主要反映用于农药经营人员培训补助的支出。年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数大于预算数主要原因是上级资金项目的完成支付。

  

（6）农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。主要反映用于小麦条锈病应急防控的支出。年初预算为0万元，支出决算为179.96万元。决算数大于预算数主要原因是应急防控资金的支付。

  

（7）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要反映用于耕地质量提升的支出。年初预算为0万元，支出决算为7.95万元。决算数大于预算数主要原因是上级资金项目的支付。

  

（8）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于农发局所承担区农业项目，包括农业执法、农村土地承包经营权管理、农村集体经济组织产权制度改革、农业政策性保险等等的支出。年初预算为2960.93万元，支出决算为13866.51万元，完成年初预算的468.32%。决算数大于预算数主要原因是上级资金项目的支付。

  

（9）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。主要反映用于其他项目的支出。年初预算为0万元，支出决算为550.6万元，决算数大于预算数主要原因是拨付精神文明奖。

  

（10）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。主要反映用于农村电子商务示范镇补助资金的支出。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数主要原因是提前下达上级资金。

  

（11）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要反映用于农村电子商务示范镇补助资金的支出。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数主要原因是提前下达上级资金。

  

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3643.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

  

人员经费3426.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  

公用经费217.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入376.00万元，本年支出376.00万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

  

城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。主要反映用于阿里巴巴农村淘宝西海岸电商运营中心等的支出。年初预算为0万元，支出决算为376.00万元，决算数大于预算数主要原因是上级资金项目的转移支付。

  

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  

1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因

  

农村经济发展局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为39.2万元（含局机关及17个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 25.16 万元，公务接待费14.04 万元。

  

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少5.35万元，主要原因是本单位深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费有关要求，严格控制“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费减少0.04万元、公务接待费减少5.31万元。因公出国（境）费减少的主要原因是未安排出国（境）学习考察工作。公务用车购置及运行费减少的主要原因是按规定压缩支出。公务接待费减少的主要原因是按规定压缩支出。

  

2017年“三公”经费决算比2016年减少1.57万元，下降3.85%。主要原因是农发局认真执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费减少2.1万元、公务用车购置及运行费减少9.59万元、公务接待费增加10.12万元。因公出国（境）费减少的主要原因是未安排出国（境）学习考察工作。公务用车购置及运行费减少的主要原因是按规定压缩支出。公务接待费增加的主要原因是项目验收及迎接上级部门检查、考核等。

  

2、“三公”经费支出具体情况说明

  

(1)因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

  

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0 万元。2017年单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费25.16万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7 辆。

  

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费14.04万元。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于项目验收及迎接上级部门检查、考核，共计接待235批次，2340人次，其中外事接待 0批次，0人次。

  

二、重要事项说明

  

（一）机关运行经费支出情况说明

  

2017年度，农村经济发展局机关运行经费支出217.38万元，比2016年增加19.84万元，增长10.04 %，主要原因是业务费用的增加。

  

（二）政府采购支出情况说明

  

2017年本部门政府采购金额208.81万元，其中：政府采购货物金额141.9万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额66.91万元。授予中小企业合同金额208.81万元，占政府采购总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额121.11万元，占政府采购总额的58%。

  

（三）国有资产占用情况说明

  

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是事业单位公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

  

1、为进一步提高预算绩效管理水平，规范项目支出预算绩效控制，本单位认真学习预算绩效管理相关文件，加强对预算绩效的认识，构建了较为完善的预算绩效控制体系。

  

2、开展学习交流，汲取其他单位在预算绩效管理建设方面的先进经验和优秀做法，为开展本单位预算绩效管理工作提供借鉴。

  

3、加强项目管理，完善各项项目管理制度，进一步完善相关绩效评价机制，形成内部分工协作、相互监督制约的体制机制。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第四部分

  

  

  

  

名词解释

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

  

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金。

  

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  

十二、项目支出：指单位为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。

  

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：包括单位基本养老保险缴费支出。

  

十七、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：主要反映用于单位的一般性支出。

  

十八、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：主要包括事业单位的人员经费支出。

  

十九、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：主要反映用于职业农民培训支出等。

  

二十、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：主要反映用于农药经营人员培训补助的支出。

  

二十一、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：主要包括小麦条锈病应急防控的支出。

  

二十二、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：主要反映用于耕地质量提升的支出。

  

二十三、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：主要包括农发局所承担区农业项目，包括农业执法、农村土地承包经营权管理、农村集体经济组织产权制度改革、农业政策性保险等等的支出。

  

二十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：主要包括其他项目的支出。

  

二十五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：主要包括农村电子商务示范镇补助资金的支出。

  

二十六、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：主要包括农村电子商务示范镇补助资金的支出。