目    录

第一部分  部门主要职责及部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算编制及增减变化情况说明

第三部分  其他需要公开的事项

第四部分  名词解释

第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成

一、主要职责

根据《西海岸新区编办局（委、办）职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，西海岸新区生计生综合监督执法局主要职责 ：

具体承担着《职业病防治法》、《传染病防治法》、《执业医师法》等法律、法规的执法任务，涉及医疗卫生、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、饮用水卫生、消毒与传染病、建设项目等卫生监督及突发公共卫生事件调查处理和重大活动公共卫生保障等。

一、负责打击非法行医和非法采供血等工作；负责执业医师资格监督检查、母婴保健技术服务活动和医疗机构临床用血监督检查；查处非法医疗广告；协助区卫计局对新许可医疗机构进行现场验收；开展打击非法鉴定胎儿性别和非法终止妊娠行为；查处重大违法案件，整顿和规范医疗服务市场。

二、依法开展对医疗机构、采供血机构和疾病预防控制机构的传染病防控、疫情报告和菌(毒)种管理制度执行情况以及医疗废物处置情况的监督检查；负责实验室生物安全监督检查。

三、负责医疗机构放射诊疗许可和放射防护的监督管理；负责放射工作人员职业健康管理。

四、负责规范生活饮用水、集中式供水（包括二次供水）等的卫生监督管理；组织开展生活饮用水卫生监督抽检工作。

五、负责规范公共场所单位的卫生监督管理；组织开展公共场所卫生、环境对健康影响等的动态监测、风险评估和预警；组织开展公共场所和涉水产品卫生监督抽检工作。

六、负责对学校的传染病防控、医务室、公共场所、饮用水及学习生活环境的监督检查，综合评定学校的传染病防控、公共场所卫生、饮用水卫生、教学环境卫生水平。

七、负责对餐饮具集中消毒单位进行监督检查。

八、参与突发公共卫生事件的调查处理，协助完成重大活动、节日的公共卫生保障任务。

二、2018年部门预算单位构成

西海岸新区卫生计生综合监督执法局是财政全额拨款的事业单位。

西海岸新区卫生计生综合监督执法局2018年部门预算由以下单位预算组成：

(一) 办公室

(二)法规科

(三)监督一科、监督二科、监督三科

三、部门人员情况

西海岸新区卫生计生综合监督执法局共有行政编制0人，机关工勤编制0人事业编制44人；实有在职40人。离退休30人，其中：离休2 人，退休28人。长期聘用人员0人。

第二部分   2018年部门预算编制及增减变化情况说明

    一、2018年收入预算情况说明

西海岸新区卫生计生综合监督执法局2018年度收入预算1113.84万元，比上年预算减少72.84万元。其中：公共财政预算收入1113.84万元，占100%，比上年预算减少72.84万元；政府性基金收入0万元，占0 %，比上年预算增加0万元；其他收入0 万元，占 0 %，比上年预算增加0元；上年结转 0万元，占0%。

 2018年单位非税收入预算19万元。其中，行政事业性（专户）收费0万元，政府性基金收入0万元，罚没收入19万元，其他收入资金0 万元。2018年非税收入预算比2017年增加9万元，增加主要原因是：加大执法力度。

二、2018年支出预算情况说明

西海岸新区卫生计生综合监督执法局2018年度支出预算 1113.84万元，比上年减少72.84万元。包括：

1、基本支出 988.64万元，占支出预算 89 %，比上年预算减少 62.04万元。其中：工资福利支出 950.27万元，比上年预算减少29.98 万元；商品和服务支出38.28万元，比上年预算减少32.15 万元；对个人和家庭的补助支出0.09万元，比上年预算减少168.41万元。基本支出预算减少的主要原因的是：人员减少，厉行节约压缩开支。

2、专项资金125.2 万元，占支出预算11 %，比上年预算减少10.8万元。无新增项目。

三、2018年部门 “三公”经费预算及增减变化原因说明

西海岸新区卫生计生综合监督执法局2018年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 9.94 万元，比上年减少0.26 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，无因公出国预算。          。

公务用车购置及运行费预算 7.2万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.2 万元，主要用于：维修、保险、油料、年审公车运转。比上年度增加0万元。

公务接待费预算  2.74万元，主要用于：上级督导检查、外省、省内市、区县单位来局学习，接待基层办事 。比上年度减少0.26万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，减少开支  。

另外，2018年安排培训费预算4万元，主要用于：参加上级业务培训 、对下级业务人员和被监督单位培训学习，与上年度持平。会议费预算1.5万元，主要用于：参加上级会议，对基层专业技术人员培训 ，与上年度持平。

四、机关运行经费安排情况

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（1）办公及印刷费：4万元

（2）伙食补助费21万元

（3）邮电费2.2万元

（4）差旅费2.6万元

（5）会议费1.5万元

（6）培训费2.8万元

（7）公务接待费2.74万元

（8）福利费5.46万元

（9）公务用车运转费7.2万

（10）其他交通费4.5万元

第三部分  其他需要公开的事项

 一、政府采购预算情况

根据区财政局关于转发青岛市财政局《关于公布青岛市2018年政府集中采购目录及限额标准的通知》的通知（青黄财字[2018]153号），按照我单位2018年工作任务，2018年政府采购预算18.57万元，具体情况如下：

（一）货物类:共计18.57万元。

1、台式计算机5.25万元；

2、制服8.4万元；

3、复印纸2万元；

4、激光打印机0.45万元

5、针式打印机1.25万元

6、现场执法记录仪1.22万元

二、国有资产占有使用情况说明

三、纳入预算绩效管理项目

2018年度无纳入预算绩效管理项目

四、 部门出台的财政财务管理制度

青岛西海岸新区卫生计生综合监督执法局财务管理制度

附表：青岛西海岸新区卫生计生综合监督执法局2018年预算批复表.xls