第一部分： 部门主要职责及部门预算单位构成

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻落实乡镇党委作出的决策、决议，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；2、执行本乡镇经济和社会发展计划，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3、保护国家、集体的财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、指导村委会依法开展村民自治；6、保障少数民族的权利和少数民族的风俗习惯；7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利；8、完成镇党委和上级政府交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　2020年泊里镇人民政府根据经济发达镇行政管理体制改革要求和泊里镇职能定位，按照大部制、扁平化、高效能的原则，理顺机构设置，综合设置“四办两局八中心（站）”。

　　党政工作机构 6 个：党政办公室（人大办公室）、党建工作办公室、应急管理办公室、规划建设管理办公室、政务服务局（便民服务中心）、综合行政执法局（生态环境办公室）。

　　公益一类全额拨款事业单位 8 个：经济发展与投资促进中心、财政审计中心（统计站）、宣教文卫中心、农业农村中心（农产品质量安全监管中心）、社会治理中心、社会事务中心、发展保障中心、退役军人服务站。泊里镇人民政府单位行政编制实有33人;事业编制实有33人，工勤编制2人，分流人员22人，劳务派遣279人，新农村大学生6人，人力资源、综合执法、广播站下划人员12人。

　　第二部分  2020年部门预算编制及增减变化情况说明

　　一、部门预算收支总体情况

　　2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

　　（一）一般预算收入安排136800万元，比上年预算增长10%，其中税收收入109300万元，比上年预算增长10%。按现行财政体制结算，一般预算可用财力为64466万元。

　　（二）根据一般预算收入情况，安排2020年一般预算支出64466万元。各项支出情况是：一般公共事务支出3874万元，公共安全支出579万元，教育支出968万元，文化体育与传媒支出339万元，社会保障和就业支出1267万元，卫生健康支出262万元，节能环保支出148万元，城乡社区事务支出55309万元，农林水支出1515万元，住房保障支出155万元，应急安全管理支出50万元。支出比上年预算增加21231万元，主要是由于综合执法、广播站两个单位下划，人员工资及政策性调资引起工资福利、办公经费支出预算增加所致。同时，为适用泊里小城市发展的需要，我镇引进大批人才，由此导致机关工资福利、社会保障及办公经费等大幅增加。2020年收入和支出相抵，努力做到预算收支平衡。

　　二、一般公共财政预算支出预算

　　2020年一般公共财政预算支出64466万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2020年年初预算数为7758万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费4719万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2216万元；对个人和家庭补助等支出823万元,主要是由于综合执法、广播站两个单位下划，人员工资及政策性调资引起工资福利、办公经费支出预算增加所致。同时，为适用泊里小城市发展的需要，我镇引进大批人才，由此导致机关工资福利、社会保障及办公经费等大幅增加。

　　（二）项目支出：2020年年初预算数为56708万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公安等公共安全支出项目资金579万元，主要用于三个派出所办公经费补助、治安联防队员工资及保险费等；文化宣传项目资金63万元，主要用于群众文艺演出及其他文化宣传支出；教育支出项目资金968万元，主要用于学前教育公用经费及农幼师保险工资、六一节、教师节慰问金等经费支出；其他社会保障和就业支出354万元，主要用于失地农民长效机制土地补偿款；医疗卫生支出项目资金200万元，主要用于乡镇居民二次医疗补助、医院卫生经费补助等；环保节能项目支出148万元，主要用于乡镇污水处理站运营维护费；农村环境卫生保洁项目资金395万元，主要用于农村及城乡道路环境保洁等；村级转移支付项目资金573万元，主要用于农村四职干部岗位补贴、村干部绩效工资及村级转移支付等；扶贫项目支出80万元，主要用于东西协作扶贫项目及贫困户环境脱贫项目；防汛项目资金100万元，主要用于防汛物资购买及护堤工程等；小城镇建设工程项目资金53181万元，主要用于小城镇路灯电费及小城镇建设工程项目支出；农村危房改造项目资金17万元，主要用于农村贫困户等危房修缮翻建工程；安全生产项目资金50万元，主要用于安全生产培训、应急保障等费用。

　　第三部分  其他需要公开的事项

　　1、2020年部门“三公”经费预算情况

　　2020年财政拨款安排的“三公”经费预算合计240万元，比上年预算减少110万元。其中：出国出境0.1万元，比上年增加0.1万元；公务接待费0万元，比上年减少3万元；车辆购置及运行费113万元，包括：车辆购置费0万元，车辆运行费113万元，比上年减少21万元；另外，2020年安排培训费预算17万元，比上年减少,83万元；会议费预算0万元。

　　第四部分  名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。