青岛市黄岛区海青镇人民政府

2017年度部门预算

目    录

第一部分  部门主要职责及部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算编制情况说明

第三部分  2017年部门预算表

第四部分  其他需要公开的事项

第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成

    一、主要职责

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，制定发展规划，搞好市场监管。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，并报告决议、决定和命令的执行情况。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育、特色小镇建设等工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，承担国有资产、集体资产管理。

（四）抓好本行政区域内的社会治安和综合治理工作，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2017年部门预算单位构成

纳入黄岛区海青镇人民政府2017年部门预算编制范围的预算单位共8个，包括：

1、黄岛区海青镇人民政府

2、黄岛区海青镇财政所

3、黄岛区海青镇经管统计服务中心

4、黄岛区海青镇计划生育服务中心

5、黄岛区海青镇农业服务中心

6、黄岛区海青镇经济贸易服务中心

7、黄岛区海青镇社会事业服务中心

8、黄岛区海青镇镇村建设服务中心

三、部门人员情况

黄岛区海青镇人民政府及下属单位共有行政编制人员33人，事业编制人员28人，工勤人员9人，大学生村官2人，改革分流人员18人，长期聘用人员102人。离退休35人，其中：离休1人，退休34人。

第二部分   2017年部门预算编制情况说明

    一、2017年收入预算情况说明

黄岛区海青镇人民政府2017年度收入预算11907.00万元。其中：公共财政预算收入11426.00万元，占95.96%；政府性基金收入481万元，占4.04%。

二、2017年支出预算情况说明

黄岛区海青镇人民政府2017年度支出预算11907.00万元。包括：

1、基本支出8494.00万元，占支出预算71.33%。其中：工资福利支出2006.00万元；商品和服务支出5276.00万元；对个人和家庭的补助支出1212.00万元。

2、专项资金3413.00万元，占支出预算28.67%。

三、2017年部门 “三公”经费预算及增减变化原因说明

黄岛区海青镇人民政府2017年财政拨款安排的“三公”经费预算合计101.00万元。其中：

公务用车运行费预算83.00万元，主要用于公务用车运行和职工班车费。比上年度减少13.00万元，主要原因是公务用车制度改革后，单位保留公务用车减少。

公务接待费预算18.00万元，主要用于国内公务接待。与上年度相同。

另外，2017年安排培训费预算67.00万元，主要用于职工安全生产等各项培训费用。会议费预算157.00万元，主要用于特色小镇建设观摩等各项费用 。

四、机关运行经费安排情况

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（1）办公及印刷费：322.00万元；

（2）咨询手续租赁费38.00万元；

（3）水电费：49.00万元；

（4）邮电费：23.00万元；

（5）取暖费：37.00万元；

（6）物业管理费：110.00万元；

（7）差旅费：35.00万元；

（8）维修（护）费：487.00万元；

（9）会议费：157.00万元；

（10）培训费：67.00万元；

（11）公务接待费：18.00万元；

（12）专用材料费：21.00万元；

（13）劳务费：155.00万元；

（14）工会经费：26.00万元；

（15）公务用车运行维护费：83.00万元；

（16）其他交通费用:67.00万元；

（17）其他商品和服务支出：551.00万元；

（18）办公设备购置：110.00万元；

（19）专用设备购置:2.00万元。

第三部分  2017年部门预算表

附件：2017年部门预算公开表格（详见附表）

第四部分  其他需要公开的事项

一、国有资产占有使用情况说明

二、 部门出台的财政财务管理制度

1、《海青镇人民政府关于行政事业单位财务管理的暂行规定》；

2、《海青镇农村财务管理办法》；

3、《海青镇镇直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》。