六汪镇2019年度部门决算公开_青岛西海岸新区政务网

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2019年度部门决算情况和重要事项说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　部门概况

　　一、部门职责

　　（一）基层建设

　　1.加强辖区党的基层组织建设、党员队伍建设和党风廉政建设等，宣传贯彻执行党的路线方针政策。

　　2.依法支持、指导、帮助村级自治组织开展组织建设、制度建设和其他工作。

　　3.领导镇工会、共青团、妇联等群团组织依照法律和各自章程开展基层组织建设。

　　4.加强对辖区内经济社会组织的政治领导，组织村民和单位共同参与村庄建设和管理。

　　（二）社会治理

　　1.统筹辖区内各类执法队伍和基层执法力量，组织开展日常执法活动。

　　2.办理本级受理和上级部门交由处理的镇管辖权限内的信访事项，参与辖区内信访事项复查复核工作，及时反映重要社情民意。

　　3.掌握分析辖区的平安建设形势和工作动态，做好辖区综治工作的检查、协调、落实，指导、督促辖区单位开展综治工作。

　　4.健全人民调解委员会组织，完善辖区多部门联动协调化解机制，收集、汇总、研判、调处辖区重大社会矛盾纠纷，组织、指导辖区单位开展调解工作。

　　5.统筹协调和贯彻落实有关民生服务的政策法规和决策部署。

　　6.完善安全生产责任制，落实各项安全生产管理制度，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

　　7.负责辖区农村环境卫生整治等工作，对环境卫生等工作实施日常管理和监督维护。

　　（三）公共服务

　　1.制定辖区公共服务发展规划，参与建设村级公共服务设施，提供村级公共服务。

　　2.落实劳动就业、社会保障、社会救助、流动人口服务等政策，发展村级公益和福利事业。

　　3.发展文化旅游、教育体育、卫生健康等事业，普及科学常识。

　　4.健全完善便民服务机制，动员、组织辖区单位参与开展结对帮扶服务。

　　（四）发展保障

　　1.保障服务功能区重点项目和重点工程建设，协助做好土地征用、项目清场等工作。

　　2.负责农业农村工作，做好乡村振兴、精准扶贫、现代农业发展等工作。

　　3.负责招商引资和投资促进，服务辖区企业发展，做好协税护税等工作，帮助协调解决企业困难，营造安商、富商的发展环境。

　　4.负责新型小城镇和特色小镇建设，统筹村庄拆迁改造、农村安置用房和新型农村社区建设、居民安置等工作，指导村级集体经济发展，监管村级集体资产。

　　二、机构设置

　　（一）机关“五办”

　　1.党政办公室。

　　2.党建工作办公室。

　　3.综合行政执法办公室。

　　4.应急管理办公室。

　　5.乡村规划建设监督管理办公室。

　　（二）事业单位“七中心（站）”

　　1.便民服务中心。

　　2.社会治理中心。

　　3.财政审计中心。

　　4.宣教文卫中心。

　　5.经济发展中心。

　　6.农业农村中心。

　　7.退役军人服务站。

　　六汪镇部门决算包括：

　　纳入六汪镇2019年部门决算编制范围的预算单位共8个，包括：六汪镇政府、便民服务中心、社会治理中心、财政审计中心、宣教文卫中心、经济发展中心、农业农村中心、退役军人服务站。

　　第二部分

2019年度部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

部门：青岛市黄岛区六汪镇人民政府单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9184.34	一、一般公共服务支出	30	4,883.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	518.89	二、外交支出	31
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	196.98
五、经营收入	5		五、教育支出	34	569.82
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
七、其他收入	7	16.09	七、文化旅游体育与传媒支出	36	241.17
	8		八、社会保障和就业支出	37	562.41
	9		九、卫生健康支出	38	338.99
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	1,264.59
	12		十二、农林水支出	41	1,458.63
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	53.00
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	61.77
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	31.09
	22		二十二、其他支出	51
	23		二十三、债务还本支出	52
	24		二十四、债务付息支出	53
本年收入合计	25	9,719.32	本年支出合计	54	9,661.48
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	225.33	年末结转和结余	56	283.17
	28			57
总计	29	9,944.65	总计	58	9,944.65

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　收入决算表

　　公开02表

部门：青岛市黄岛区六汪镇人民政府单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位　　上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位　　上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,719.32	9,703.23					16.09
201	一般公共服务支出	4,925.57	4,925.40					0.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,443.94	4,443.78					0.17
2010301	行政运行	4,317.73	4,317.57					0.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.21	126.21
20106	财政事务	201.14	201.14
2010601	行政运行	201.14	201.14
20113	商贸事务	11.00	11.00
2011308	招商引资	11.00	11.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117.38	117.38
2013101	行政运行	117.38	117.38
20199	其他一般公共服务支出	152.11	152.11
2019999	其他一般公共服务支出	152.11	152.11
204	公共安全支出	196.98	196.98
20402	公安	196.98	196.98
2040299	其他公安支出	196.98	196.98
205	教育支出	569.82	569.82
20502	普通教育	569.82	569.82
2050201	学前教育	486.16	486.16
2050202	小学教育	52.61	52.61
2050203	初中教育	31.05	31.05
207	文化旅游体育与传媒支出	252.63	251.53					1.10
20701	文化和旅游	252.63	251.53					1.10
2070199	其他文化和旅游支出	252.63	251.53					1.10
208	社会保障和就业支出	562.41	562.41
20802	民政管理事务	13.22	13.22
2080299	其他民政管理事务支出	13.22	13.22
20805	行政事业单位离退休	504.74	504.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.45	175.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.30	329.30
20808	抚恤	36.32	36.32
2080801	死亡抚恤	4.05	4.05
2080802	伤残抚恤	8.49	8.49
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23.78	23.78
20820	临时救助	2.95	2.95
2082001	临时救助支出	2.95	2.95
20825	其他生活救助	5.18	5.18
2082502	其他农村生活救助	5.18	5.18
210	卫生健康支出	320.28	318.93					1.36
21001	卫生健康管理事务	245.42	244.06					1.36
2100101	行政运行	222.70	221.35					1.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.71	22.71
21004	公共卫生	22.57	22.57
2100408	基本公共卫生服务	20.37	20.37
2100409	重大公共卫生专项	2.20	2.20
21007	计划生育事务	23.37	23.37
2100799	其他计划生育事务支出	23.37	23.37
21013	医疗救助	28.93	28.93
2101399	其他医疗救助支出	28.93	28.93
212	城乡社区支出	1,268.97	1,267.85					1.12
21201	城乡社区管理事务	236.45	235.34					1.12
2120101	行政运行	236.45	235.34					1.12
21202	城乡社区规划与管理	33.34	33.34
2120201	城乡社区规划与管理	33.34	33.34
21203	城乡社区公共设施	44.42	44.42
2120303	小城镇基础设施建设	44.42	44.42
21205	城乡社区环境卫生	102.16	102.16
2120501	城乡社区环境卫生	102.16	102.16
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	518.89	518.89
2120803	城市建设支出	518.89	518.89
21299	其他城乡社区支出	333.71	333.71
2129901	其他城乡社区支出	333.71	333.71
213	农林水支出	1,476.80	1,464.45					12.35
21301	农业	425.00	412.65					12.35
2130101	行政运行	298.77	286.42					12.35
2130101	行政运行	298.77	286.42					12.35
2130142	农村道路建设	19.92	19.92
2130199	其他农业支出	106.31	106.31
21303	水利	59.68	59.68
2130305	水利工程建设	16.47	16.47
2130314	防汛	5.95	5.95
2130399	其他水利支出	37.26	37.26
21305	扶贫	12.46	12.46
2130599	其他扶贫支出	12.46	12.46
21307	农村综合改革	979.66	979.66
2130701	对村级一事一议的补助	19.98	19.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	959.68	959.68
215	资源勘探信息等支出	53.00	53.00
21599	其他资源勘探信息等支出	53.00	53.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	53.00	53.00
221	住房保障支出	61.77	61.77
22101	保障性安居工程支出	61.77	61.77
2210105	农村危房改造	61.77	61.77
224	灾害防治及应急管理支出	31.09	31.09
22401	应急管理事务	31.09	31.09
2240106	安全监管	31.09	31.09

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

部门：青岛市黄岛区六汪镇人民政府单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			9,661.48	6,284.28	3,377.21
201		一般公共服务支出	4,883.04	4,744.88	138.16
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,401.41	4,275.20	126.21
2010301		行政运行	4,275.20	4,275.20
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.21		126.21
20106		财政事务	201.14	201.14
2010601		行政运行	201.14	201.14
20113		商贸事务	11.00		11.00
2011308		招商引资	11.00		11.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	117.38	117.38
2013101		行政运行	117.38	117.38
20199		其他一般公共服务支出	152.11	151.17	0.95
2019999		其他一般公共服务支出	152.11	151.17	0.95
204		公共安全支出	196.98		196.98
20402		公安	196.98		196.98
2040299		其他公安支出	196.98		196.98
205		教育支出	569.82		569.82
20502		普通教育	569.82		569.82
2050201		学前教育	486.16		486.16
2050202		小学教育	52.61		52.61
2050203		初中教育	31.05		31.05
207		文化旅游体育与传媒支出	241.17	219.22	21.95
20701		文化和旅游	241.17	219.22	21.95
2070199		其他文化和旅游支出	241.17	219.22	21.95
208		社会保障和就业支出	562.41	511.98	50.42
20802		民政管理事务	13.22	7.24	5.98
2080299		其他民政管理事务支出	13.22	7.24	5.98
20805		行政事业单位离退休	504.74	504.74
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.45	175.45
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	329.30	329.30
20808		抚恤	36.32		36.32
2080801		死亡抚恤	4.05		4.05
2080802		伤残抚恤	8.49		8.49
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	23.78		23.78
20820		临时救助	2.95		2.95
2082001		临时救助支出	2.95		2.95
20825		其他生活救助	5.18		5.18
2082502		其他农村生活救助	5.18		5.18
210		卫生健康支出	338.99	263.73	75.27
21001		卫生健康管理事务	263.73	263.73
2100101		行政运行	241.01	241.01
2100199		其他卫生健康管理事务支出	22.71	22.71
21004		公共卫生	22.57		22.57
2100408		基本公共卫生服务	20.37		20.37
2100409		重大公共卫生专项	2.20		2.20
21007		计划生育事务	23.77		23.77
2100799		其他计划生育事务支出	23.77		23.77
21013		医疗救助	28.93		28.93
2101399		其他医疗救助支出	28.93		28.93
212		城乡社区支出	1,264.59	235.39	1,029.19
21201		城乡社区管理事务	235.39	235.39
2120101		行政运行	235.39	235.39
21202		城乡社区规划与管理	33.34		33.34
2120201		城乡社区规划与管理	33.34		33.34
21203		城乡社区公共设施	41.10		41.10
2120303		小城镇基础设施建设	41.10		41.10
21205		城乡社区环境卫生	102.16		102.16
2120501		城乡社区环境卫生	102.16		102.16
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	518.89		518.89
2120803		城市建设支出	518.89		518.89
21299		其他城乡社区支出	333.71		333.71
2129901		其他城乡社区支出	333.71		333.71
213		农林水支出	1,458.63	306.57	1,152.06
21301		农业	407.06	286.59	120.47
2130101		行政运行	286.59	286.59
2130142		农村道路建设	19.92		19.92
2130199		其他农业支出	100.56		100.56
21303		水利	59.68	0.05	59.63
2130305		水利工程建设	16.47		16.47
2130314		防汛	5.95		5.95
2130399		其他水利支出	37.26	0.05	37.21
21305		扶贫	12.46		12.46
2130599		其他扶贫支出	12.46		12.46
21307		农村综合改革	979.42	19.93	959.50
2130701		对村级一事一议的补助	19.98		19.98
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	959.44	19.93	939.51
215		资源勘探信息等支出	53.00		53.00
21599		其他资源勘探信息等支出	53.00		53.00
2159999		其他资源勘探信息等支出	53.00		53.00
221		住房保障支出	61.77	2.50	59.27
22101		保障性安居工程支出	61.77	2.50	59.27
2210105		农村危房改造	61.77	2.50	59.27
224		灾害防治及应急管理支出	31.09		31.09
22401		应急管理事务	31.09		31.09
2240106		安全监管	31.09		31.09

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

部门：青岛市黄岛区六汪镇人民政府单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,184.34	一、一般公共服务支出	31	4,882.98	4,882.98
二、政府性基金预算财政拨款	2	518.89	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34	196.98	196.98
	5		五、教育支出	35	569.82	569.82
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	241.16	241.16
	8		八、社会保障和就业支出	38	562.41	562.41
	9		九、卫生健康支出	39	337.70	337.70
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	1,264.53	745.64	518.89
	12		十二、农林水支出	42	1,458.46	1,458.46
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	53.00	53.00
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	61.77	61.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	31.09	31.09
	22		二十二、其他支出	52
	23		二十三、债务还本支出	53
	24		二十四、债务付息支出	54
	25			55
本年收入合计	26	9,703.23	本年支出合计	56	9,659.89	9,141.00	518.89
年初财政拨款结转和结余	27	221.83	年末财政拨款结转和结余	57	265.17	265.17
一、一般公共预算财政拨款	28	221.83		58
二、政府性基金预算财政拨款	29			59
总计	30	9,925.06	总计	60	9,925.06	9,406.17	518.89

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开05表

部门：青岛市黄岛区六汪镇人民政府单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,141.00	6,283.08	2,857.92
201	一般公共服务支出	4,882.98	4,744.82	138.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,401.35	4,275.14	126.21
2010301	行政运行	4,275.14	4,275.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.21		126.21
20106	财政事务	201.14	201.14
2010601	行政运行	201.14	201.14
20113	商贸事务	11.00		11.00
2011308	招商引资	11.00		11.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117.38	117.38
2013101	行政运行	117.38	117.38
20199	其他一般公共服务支出	152.11	151.17	0.95
2019999	其他一般公共服务支出	152.11	151.17	0.95
204	公共安全支出	196.98		196.98
20402	公安	196.98		196.98
2040299	其他公安支出	196.98		196.98
205	教育支出	569.82		569.82
20502	普通教育	569.82		569.82
2050201	学前教育	486.16		486.16
2050202	小学教育	52.61		52.61
2050203	初中教育	31.05		31.05
207	文化旅游体育与传媒支出	241.16	219.21	21.95
20701	文化和旅游	241.16	219.21	21.95
2070199	其他文化和旅游支出	241.16	219.21	21.95
208	社会保障和就业支出	562.41	511.98	50.42
20802	民政管理事务	13.22	7.24	5.98
2080299	其他民政管理事务支出	13.22	7.24	5.98
20805	行政事业单位离退休	504.74	504.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.45	175.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.30	329.30
20808	抚恤	36.32		36.32
2080801	死亡抚恤	4.05		4.05
2080802	伤残抚恤	8.49		8.49
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23.78		23.78
20820	临时救助	2.95		2.95
2082001	临时救助支出	2.95		2.95
20825	其他生活救助	5.18		5.18
2082502	其他农村生活救助	5.18		5.18
210	卫生健康支出	337.70	262.83	74.87
21001	卫生健康管理事务	262.83	262.83
2100101	行政运行	240.12	240.12
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.71	22.71
21004	公共卫生	22.57		22.57
2100408	基本公共卫生服务	20.37		20.37
2100409	重大公共卫生专项	2.20		2.20
21007	计划生育事务	23.37		23.37
2100799	其他计划生育事务支出	23.37		23.37
21013	医疗救助	28.93		28.93
2101399	其他医疗救助支出	28.93		28.93
212	城乡社区支出	745.64	235.34	510.30
21201	城乡社区管理事务	235.34	235.34
2120101	行政运行	235.34	235.34
21202	城乡社区规划与管理	33.34		33.34
2120201	城乡社区规划与管理	33.34		33.34
21203	城乡社区公共设施	41.10		41.10
2120303	小城镇基础设施建设	41.10		41.10
21205	城乡社区环境卫生	102.16		102.16
2120501	城乡社区环境卫生	102.16		102.16
21299	其他城乡社区支出	333.71		333.71
2129901	其他城乡社区支出	333.71		333.71
213	农林水支出	1,458.46	306.40	1,152.06
21301	农业	406.90	286.42	120.47
2130101	行政运行	286.42	286.42
2130142	农村道路建设	19.92		19.92
2130199	其他农业支出	100.56		100.56
21303	水利	59.68	0.05	59.63
2130305	水利工程建设	16.47		16.47
2130314	防汛	5.95		5.95
2130399	其他水利支出	37.26	0.05	37.21
21305	扶贫	12.46		12.46
2130599	其他扶贫支出	12.46		12.46
21307	农村综合改革	979.42	19.93	959.50
2130701	对村级一事一议的补助	19.98		19.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	959.44	19.93	939.51
215	资源勘探信息等支出	53.00		53.00
21599	其他资源勘探信息等支出	53.00		53.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	53.00		53.00
221	住房保障支出	61.77	2.50	59.27
22101	保障性安居工程支出	61.77	2.50	59.27
2210105	农村危房改造	61.77	2.50	59.27
224	灾害防治及应急管理支出	31.09		31.09
22401	应急管理事务	31.09		31.09
2240106	安全监管	31.09		31.09

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　公开06表

部门：青岛市黄岛区六汪镇人民政府单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,127.52	302	商品和服务支出	2,031.07	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	473.27	30201	办公费	108.93	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	701.23	30202	印刷费	13.51	30702	国外债务付息
30103	奖金	531.78	30203	咨询费	5.45	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	254.47	30205	水费	2.43	310	资本性支出	43.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.92	30206	电费	68.67	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	341.81	30207	邮电费	37.06	31002	办公设备购置	34.19
30110	职工基本医疗保险缴费	92.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	8.76
30111	公务员医疗补助缴费	48.40	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	85.21	30211	差旅费	42.27	31006	大型修缮
30113	住房公积金	162.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	19.25	30213	维修(护)费	15.06	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1,237.15	30214	租赁费	17.93	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	80.68	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.84	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.89	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	54.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1,009.38	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	6.01	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.87
30308	助学金		30228	工会经费	79.69	312	对企业补助
30309	奖励金	0.22	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.03	31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助	20.40	30239	其他交通费用	142.51	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用	0.87	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	440.30	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		4208.2	公用经费合计					2,074.88

　　注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

部门：青岛市黄岛区六汪镇人民政府单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			518.89	518.89		518.89
212	城乡社区支出		518.89	518.89		518.89
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		518.89	518.89		518.89
2120803	城市建设支出		518.89	518.89		518.89

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：青岛市黄岛区六汪镇人民政府单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务　　接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务　　接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务　　接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务　　接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.03		35.03		35.03		35.03		35.03		35.03

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2019年度部门决算情况和重要事项说明

　　一、2019年部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2019年度收入总计9719.32万元，支出总计9661.48万元。与2018年相比，收、支总计各增加5176.37万元、5121.81万元，增长113%，主要是2019年机构改革，六汪镇与胶河管区合并，收入支出增长。

　　（二）收入决算情况

　　2019年度本年收入9719.32万元，其中：财政拨款收入 9184.34万元，占94.5%；上级补助收入518.89万元，占5.34%；其他收入16.09万元，占0.16%。

　　（三）支出决算情况

　　2019年度本年支出9661.48万元，其中：基本支出6284.28万元，占65.04%；项目支出3377.21万元，占34.96%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款收支总计9944.65万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5175.62万元，增长108%，主要是2019年机构改革，六汪镇与原胶河管区合并，收入支出均增加。

　　2019年度财政拨款收入决算总计9944.65万元，其中：一般公共预算财政拨款9184.34万元，占92.35%；政府性基金预算财政拨款518.89万元，占5.22%；其他收入16.09万元，占0.16%；年初财政拨款结转和结余225.33万元，占2.27%。

　　2019年度财政拨款支出决算总计9944.65万元，其中：一般公共服务支出4883.04万元，占49.1%；公共安全支出196.98，占1.98%；教育支出569.82万元，占5.73%；文化旅游体育与传媒支出241.17万元，占2.43%；社会保障和就业支出562.41万元，占5.65%；卫生健康支出338.99万元，占3.41%；城乡社区支出1264.59万元，占12.72%；农林水支出1458.63万元，占14.67%；资源勘探信息等支出53万元，占0.53%；住房保障支出61.77万元，占0.62%；灾害防治及应急管理支出31.09万元，占0.31%；年末财政拨款结转和结余283.17万元，占2.85%。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出为9141万元，占本年支出合计的94.63%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5121.81万元，增长112.82%。主要是2019年机构改革，六汪镇与原胶河管区合并，支出增加。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出9141万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出4883.04万元，占53.42%；公共安全支出196.98，占2.16%；教育支出569.82万元，占6.23%；文化旅游体育与传媒支出241.17万元，占2.64%；社会保障和就业支出562.41万元，占6.15%；卫生健康支出338.99万元，占3.69%；城乡社区支出745.64万元，占8.16%；农林水支出1458.63万元，占15.96%；资源勘探信息等支出53万元，占0.58%；住房保障支出61.77万元，占0.68%；灾害防治及应急管理支出31.09万元，占0.34%。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6283.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

　　人员经费4208.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费2074.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入518.89万元，本年支出518.89万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

　　城乡社区支出。主要反映用于卫生改厕、土路硬化、危房改造等方面。年初预算为518.89万元，支出决算为518.89万元，完成年初预算的100%。

　　（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因

　　六汪镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为35.03万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费35.03万元，占100%；公务接待费0万元。

　　2019年“三公”经费决算与年初预算数一致。

　　2、“三公”经费支出具体情况说明

　　(1)因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年六汪镇因公出国(境)团组0个，累计0人次。

　　(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费35.03万元。2019年六汪镇一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

　　(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元；国（境）外接待费0万元。

　　二、重要事项说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年度，本部门机关运行经费支出2074.88万元，比年初预算减少718.12万元，下降34%。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2019年本部门政府采购支出总额合计1005.71万元，其中：政府采购货物支出81.66万元、政府采购工程支出202.97万元、政府采购服务支出721.08万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是森林管护车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　1．预算绩效管理工作开展情况。

　　我单位没有纳入绩效自评范围的重点项目支出。

　　（2）绩效自评报告公开情况。

　　我单位没有纳入绩效自评范围的重点项目支出。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和日常公用支出。

　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。