青岛西海岸新区六汪镇人民政府2022年度部门预算

青岛西海岸新区六汪镇人民政府

2022年度部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年部门预算表

（1）部门预算收支总表

（2）部门预算收入总表

（3）部门预算支出总表

（4）部门预算财政拨款收支总表

（5）一般公共预算财政拨款支出表

（6）一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

（7）一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

（8）政府性基金预算财政拨款支出表

（9）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

2．　政府采购预算表

3．　项目支出表

4．　项目支出绩效目标申报（批复）表

5．　整体支出绩效目标申报（批复）表

第三部分2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

六汪镇人民政府共设有 8　个职能科室，包括：

1．六汪镇人民政府

2．六汪镇财政审计中心

3、六汪镇宣教文卫中心

4、六汪镇社会治理中心

5、六汪镇农业农村中心

6、六汪镇经济发展中心

7、六汪镇便民服务中心

8、六汪镇退役军人服务站

三、预算单位构成

六汪镇预算包括：六汪镇人民政府本级预算和所属事业单位预算。

纳入六汪镇人民政府2022年部门预算编制范围的预算单位共8　个，包括：

1．六汪镇人民政府本级

2．六汪镇财政审计中心

3．六汪镇宣教文卫中心

4、六汪镇社会治理中心

5、六汪镇农业农村中心

6、六汪镇经济发展中心

7、六汪镇便民服务中心

8、六汪镇退役军人服务站

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年部门预算表

（1）部门预算收支总表

（2）部门预算收入总表

（3）部门预算支出总表

（4）部门预算财政拨款收支总表

（5）一般公共预算财政拨款支出表

（6）一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）

（7）一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）

（8）政府性基金预算财政拨款支出表

（9）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

2．　政府采购预算表

3．　项目支出表

4．　项目支出绩效目标申报（批复）表

5．　整体支出绩效目标申报（批复）表

（详见预算批复表格）

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、2022年部门预算情况说明

（一）2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

六汪镇人民政府2022年收入预算为8917万元，其中：一般公共预算拨款8917万元。

2022年支出预算为8917万元，其中：人员支出4683.5万元，公用支出2439万元，项目支出1794.5万元。

（二）2022年收入预算情况说明

2022年收入预算8917万元，其中：一般公共预算拨款收入8917万元，占100　％。

（三）2022年支出预算情况说明

2022年支出预算8917万元，其中：人员支出4683.5万元，占52.52％；公用支出2439万元，占27.35％；项目支出1794.5万元，占20.13％。

（四）2022年财政拨款收入支出预算总体情况说明

六汪镇人民政府2022年财政拨款收支预算8917万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1445万元，增加19.34％。主要原因是税收收入增加，加大了对重点项目、民生等刚性支出。

（五）2022年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022年一般公共预算收入8917万元，与2021年相比，增加1445万元。主要原因是税收收入增加。

2022年一般公共预算支出8917万元，与2021年相比，增加1445万元，主要原因是保证重点项目、民生等刚性支出。

（六）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出4858.5万元，占54.49％；公共安全（类）支出156万，占1.75％；教育（类）支出575万元，占6.45％；社会保障和就业（类）支出1112.4万元，占12.48％；卫生健康（类）支出230万元，占2.58％；城乡社区（类）支出360.6万元，占4.04％；农林水（类）支出1444.5万元，占16.2％；住房保障（类）支出150万元，占1.68％；灾害防治及应急管理（类）支出30万元，占0.33％。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为4167.83万元，比2021年增加731.01万元，增加21.27％。主要原因是保证重点项目、民生等刚性支出。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）　2022年预算数为203.5万元，比2021年增加108.28万元，增加113.72％。主要原因是保证重点项目、民生等刚性支出。

3．　一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）　2022年预算数为211.1万元，比2021年增加76.26万元，增加56.56 ％。主要原因是　保证重点项目、民生等刚性支出。

4．　一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）　2022年预算数为276.07万元，比2021年增加133.29万元，增加93.35 ％。主要原因是保证重点项目、民生等刚性支出。

5．　公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）　2022年预算数为156万元，比2021年减少44万元，减少22 ％。主要原因是压缩非必要性支出。

6．　教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）　2022年预算数为541万元，比2021年增加176万元，增加48.22％。主要原因是

加大对教育事业投入的力度。

7．　教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）　2022年预算数为34万元，比2021年增加18万元，增加112.5％。主要原因是加大对教育事业投入的力度。

8．　社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）　2022年预算数为674.2万元，比2021年增加349.38万元，增加107.56％。主要原因是保证重点项目、民生等刚性支出。

9．　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）　2022年预算数为157万元，比2021年增加1.98万元，增加1.28％。主要原因是保证民生等刚性支出。

10．　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）　2022年预算数为80万元，比2021年增加2.49万元，增加3.21％。主要原因是保证民生等刚性支出。

11．　社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助　（项）　2022年预算数为42万元，比2021年增加0万元，增加0％。

12．　社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行　（项）　2022年预算数为159.2万元，比2021年增加46.56万元，增加41.34％。主要原因是保证重点项目、民生等刚性支出。

13．　卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行　（项）　2022年预算数为180万元，比2021年增加80.91万元，增加81.65％。主要原因是保证重点项目、民生等刚性支出。

14．　卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）　2022年预算数为23万元，比2021年增加0万元，增加0％。

15．　卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）　2022年预算数为27万元，比2021年减少18万元，减少40％。主要原因是压缩非必要性支出。

16．　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行　（项）　2022年预算数为260.6万元，比2021年减少41.31万元，减少13.68％。主要原因是压缩非必要性支出。

17．　城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）　2022年预算数为100万元，比2021年减少308万元，减少75.49％。主要原因是压缩非必要性支出。

18．　农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）　2022年预算数为603万元，比2021年增加281.1万元，增加87.33％。主要原因是保证民生等刚性支出。

19．　农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）　2022年预算数为21.5万元，比2021年减少32万元，减少59.81％。主要原因是压缩非必要性支出。

20．　农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）　2022年预算数为30万元，比2021年减少20万元，减少40％。主要原因是压缩非必要性支出。

21．　农林水支出（类）水利（款）防汛（项）　2022年预算数为10万元，比2021年增加2万元，增加25％。主要原因是保证民生等刚性支出。

22．　农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）　2022年预算数为780万元，比2021年增加2万元，增加0.26％。主要原因是保证民生等刚性支出。

23．　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金　（项）　2022年预算数为150万元，比2021年增加5.52万元，增加3.82％。主要原因是保证民生等刚性支出。

24．　灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管　（项）　2022年预算数为30万元，比2021年减少10万元，减少25％。主要原因是压缩非必要性支出。

（七）政府性基金预算收支情况

六汪镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于六汪镇人民政府2022年财政拨款基本支出情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出7122.5万元，其中：

人员经费4683.5万元，占65.76％：

按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费2439万元，占34.24％：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

（九）关于六汪镇人民政府2022年项目支出情况说明

2022年项目支出1794.5万元，主要包括：

1．安全生产项目支出30万元；

2．城乡环境卫生维护经费项目支出100万元；

3．动物疾病防控项目支出20万元；

4．村干部的岗位补贴项目支出525万元；

5．农村居民住院起付线补助项目支出27万元；

6．村级经费补助项目支出255万元；

7．防汛物资购置项目支出10万元；

8．人工影响天气项目支出1.5万元；

9．林业防火资金项目支出30万元；

10．学前教育经费项目支出541万元；

11．教育公用经费补助项目支出34万元；

12．优抚对象抚恤补助项目支出42万元；

13．重大活动安保补助项目支出156万元；

14．计划生育辅助奖励资金项目支出23万元。

（十）关于六汪镇人民政府2021年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

六汪镇人民政府2022年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 51.1万元，比2021减少14.9万元。其中：

公务用车购置及运行费预算41.1万元，包括：公务用车购置费0万元，公务用车运行费41.1万元，主要用于：公务用车运行维护　。比2021度减少8.9万元，主要原因是严格控制公务用车费用　。

公务接待费预算10万元，主要用于：公务接待。比2021度减少6万元，主要原因是严格控制公务接待费用。

另外，2022年未安排培训费、因公出国（境）经费。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算2439万元，比2021年减少46.71万元，减少1.88％。主要原因是压缩非必要性支出。

（二）政府采购预算情况

2022年本部门政府采购金额336.6万元，其中：政府采购货物金额129.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算207.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋及建筑物共计765万元，共有车辆9辆，其中，公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标管理情况说明

2022年，实行绩效目标管理的项目共0个。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、　“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十五、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。