目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成  

第二部分  2021年部门预算情况和重要事项说明

第三部分  2021年部门公开表格

1.2021年部门预算表

（1）2021年财政拨款收支总表

（2）2021年一般公共预算支出表

（3）2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

（4）2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

（5）2021年政府性基金预算支出表

（6）2021年部门收支总表

（7）2021年部门收入总表

（8）2021年部门支出总表

（9）2021年部门“三公”经费预算表

2. 2021年度部门专项资金计划表

3. 2021年政府采购预算表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党在农村的路线、方针、政策和国家法规条例。

（二）负责全处财政预算编制、财政收入和支出，强化税收征管工作。

（三）负责全处新农村建设的指导、落实新农村建设各项政策的落实。

（四）搞好村镇建设、保护环境、加强基础设施投入和管理。

（五）发展科技、文教、卫生、体育、社会福利事业和其他社会公益事业。

（六）搞好社会治安综合治理、严厉打击各种刑事犯罪，维护辖区的社会稳定，使人民有一个安定的生产生活环境。

（七）完成区委、区政府交办的各项工作任务。

二、机构设置

铁山街道办事处共设有12个职能科室，分别为：党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、综合行政执法办公室（挂生态环境办公室牌子）、应急管理办公室、便民服务中心（党群服务中心）、社会治理中心、财政审计中心、宣教文卫中心、发展保障中心（挂统计站牌子）、街村建设中心、农业农村中心（挂农产品质量安全监管中心牌子）、退役军人服务站。

三、预算单位构成

铁山街道办事处单位预算包括：街道本级预算、所属单位预算。纳入2021年部门预算编制范围的预算单位共8个，包括：

1、铁山街道办事处本级

2、铁山街道办事处农业农村中心

3、铁山街道办事处街村建设中心

4、铁山街道办事处便民服务中心

5、铁山街道办事处宣教文卫中心

6、铁山街道办事处发展保障中心

7、铁山街道办事处财政审计中心

8、铁山街道办事处社会治理中心

第二部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于铁山街道办事处2021年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、一般公共预算转移性收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）2021年收支预算总体情况说明

铁山街道办事处2021年收入预算为7042万元，其中：一般公共预算拨款7042万元，政府性基金预算拨款0万元。

2021年支出预算为7042万元，其中：人员支出2720万元，公用支出1060万元，项目支出3262万元。

（二）2021年收入预算情况说明

2021年收入预算27006万元，其中：一般公共预算拨款收入21412万元，占79.29%；一般公共预算转移性收入5594万元，占20.71%。

（三）2021年支出预算情况说明

2021年支出预算7042万元，其中：人员支出2720万元，占38.63%；公用支出1060万元，占15.05%；项目支出3262万元，占46.32%。

（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

    铁山街道办事处2021年财政拨款收支预算34048万元。与2020年相比，财政拨款收入减少837.74、减少3%，财政拨款支出增加118万元、增长1.7％。主要原因是非税收入减少、项目支出增加。

（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入21412万元，与2020年相比，减少2928万元。主要原因是非税收入减少。

2021年一般公共预算支出7042万元，与2020年相比，增加118万元，主要原因是项目支出增加。

（六）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出3877.52万元、占55.06%，公共安全（类）支出192万元、占2.73%，教育（类）支出223.8万元、占3.18%，社会保障和就业（类）支出788.87万元、占11.2%，卫生健康（类）支出184.68万元、占2.62%，城乡社区（类）支出1050.4万元、占14.92%，农林水（类）支出612.9万元、占8.7%，住房保障（类）支出111.82万元、占1.59%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）2021年预算数为2239.41万元，比2020年减少814.89万元，下降26.68%。主要原因是一般支出压减。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项) 2021年预算数为174.54万元，比2020年增加17.8万元。主要原因是人员工资增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行(项) 2021年预算数为101.58万元，比2020年增加46.15万元，增加83.26%。主要原因是部门人员增加。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理(项) 2021年预算数为30万元，比2020年减少25万元。主要原因是宣传事务项目支出减少。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项) 2021年预算数为1332万元，比2020年增加1332万元。主要原因是派遣人员劳务费在此科目进行核算。

6. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项) 2021年预算数为192万元，比2020年增加10万元，增长5.5%。主要原因是重大活动或重大安全性事件增加。

7. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项) 2021年预算数为223.8万元，比2020年减少10万元，下降4.5%。主要原因是幼儿园建设项目支出减少。

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项) 2021年预算数为91.95万元，比2020年增加34.18万元。主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项) 2021年预算数为135.1万元，与2020年基本持平。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项) 2021年预算数为65.98万元，与2020年基本持平。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项) 2021年预算数为4.95万元，与2020年基本持平。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项) 2021年预算数为4.32万元，与2020年基本持平。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项) 2021年预算数为5万元，与2020年基本持平。

14. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项) 2021年预算数为14.2万元，比2020年增加12.88万元。主要原因是临时救助项目增多。

15. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项) 2021年预算数为67.37万元，比2020年增加35.01万元。主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项) 2021年预算数为400万元，比2020年增加400万元。主要原因是农民失地长效机制补偿原来列基金支出。

17. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项) 2021年预算数为159.68万元，比2020年增加3.81万元，增加2.4%。主要原因是人员工资福利支出增加。

18. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项) 2021年预算数为5万元，比2020年减少61万元。主要原因是有卫生改厕项目资金支出减少。

19. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项) 2021年预算数为5万元，比2020年减少76万元。主要原因是疫情防控项目资金支出减少。

20. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项) 2021年预算数为15万元，与2020年基本持平。

21. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项) 2021年预算数为154.4万元，比2020年增加72.7万元。主要原因社会治理中心人员增加、经费增加。

22. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项) 2021年预算数为30万元，比2020年减少213万元。主要原因是拆迁违章项目预计减少。

23. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项) 2021年预算数为109万元，比2020年减少554万元。主要原因是环境卫生项目资金支出减少。

24. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项) 2021年预算数为757万元，比2020年增加703万元。主要原因是根据建设项目付款进度，需要拨付的项目资金增加。

25. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项) 2021年预算数为100.89万元，比2020年增加11.14万元。主要原因是人员工资福利支出增加。

26. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项) 2021年预算数为5万元，比2020年减少5万元。主要原因是动物防疫支出增加。

27. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项) 2021年预算数为5.16万元，与2020年持平。

28. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项) 2021年预算数为112万元，比2020年减少52万元。主要原因是护林防火项目支出减少。

29. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项) 2021年预算数为2.1万元，比2020年增加2.1万元。主要原因是上级部门要求配套小型水利设施管理养护经费。

30. 农林水（类）水利（款）防汛（项) 2021年预算数为5万元，比2020年减少2万元。

31. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项) 2021年预算数为382.75万元，比2020年增加47.12万元，增加14%。主要原因是村党组织换届，产生新的班子，预计工资绩效补助增加。

32. 住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项) 2021年预算数为5万元，比2020年减少27.5万元。主要原因是危房改造项目资金基本支出完毕，没有新增项目。

33. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项) 2021年预算数为106.82万元，比2020年增加4万元。主要原因是住房公积金增长。

（七）政府性基金预算收支情况

铁山街道办事处2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于铁山街道办事处2021年财政拨款基本支出情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出3780.47万元，其中:

人员经费2719.96万元，占71.95%:

按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费1060.51万元，占28.05%:

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

（九）关于铁山街道办事处2021年项目支出情况说明

2021年项目支出3261.53万元，主要包括:

1.道路桥梁设施管护项目支出757万元；

2.农村危房改造项目支出5万元；

3.重大活动安保项目支出192万元；

4.农产品质量检测项目支出5.16万元；

5.优抚对象补助项目支出14.27万元；

6.水利工程运行与维护项目支出2.1万元；

7.公共卫生项目支出10万元；

8.劳务派遣人员项目支出1332万元；

9.困难救助项目支出14.2万元；

10.防汛物资采购项目支出5万元；

11.动物疫病防控项目支出5万元；

12.学前教育项目支出223.8万元；

13.森林防火项目支出112万元；

14.长效机制补偿项目支出400万元；

15.宣传工作项目支出30万元；

16.违章清理项目支出30万元；

17.计生家庭扶助奖励项目支出15万元；

18.农村环境综合整治项目支出109万元。

（十）关于铁山街道办事处2021年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

铁山街道办事处2021年财政拨款安排的“三公”经费预算合计45.2万元，比2020年减少3.69万元。其中：

因公出国（境）经费预算0万元。

公务用车购置及运行费预算40.2万元，包括：公务用车购置费0万元，公务用车运行费40.2万元，主要用于：公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。比2020年度减少8.57万元，主要原因是公务用车运行费减少。

公务接待费预算5万元，主要用于：各类公务接待费用。比2020年度增加4万元，主要原因是预计接待次数及人数增加。

另外，2021年安排培训费预算3万元，主要用于：培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、交通费等。比2020年度增加2万元，主要原因是预计培训次数增加。会议费预算0万元。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年机关运行经费预算928.13万元，比2020年减少514.59万元。主要原因是一般性支出压减。

（二）政府采购预算情况

2021年本部门政府采购金额726万元，其中：政府采购货物预算金额469万元、政府采购服务预算金额257万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋及建筑物共计440.3万元，共有车辆9辆，其中，公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标管理情况说明

2021年度无纳入绩效目标管理的预算项目。

第三部分  2021年部门公开表格

（详见公开的相关预算表格）

1.2021年部门预算表

（1）2021年财政拨款收支总表

（2）2021年一般公共预算支出表

（3）2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

（4）2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

（5）2021年政府性基金预算支出表

（6）2021年部门收支总表

（7）2021年部门收入总表

（8）2021年部门支出总表

（9）2021年部门“三公”经费预算表

2.2021年部门管理的专项资金计划表

3.2021年政府采购预算表

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、2019结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、铁山街道办事处所使用的支出功能分类科目解释说明。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项)：反映统计、信息事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行(项) ：反映财政事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理(项)：反映宣传事务管理方面的支出。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项) ：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

6. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项) ：反映除上述项目以外的其他用于公安方面的支出。

7. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项)：反映各部门举办的学前教育支出。

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项)：反映民政管理事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项) ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项)：反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项) ：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

14. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项) ：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

15. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项) ：反映退役军人事务管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项) ：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项) ：反映卫生健康、中医等管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

19. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项) ：反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

20. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项)：反映城乡社区管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等反面的支出。

22. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项)：

反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

23. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项) ：反映农林水事务管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项) ：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

25. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、检测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

26. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项)：反映用于公益林保护和管理等反面的支出。

27. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项)：反映水利系统用于江河湖滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

28. 农林水（类）水利（款）防汛（项) ：反映防汛业务支出。

29. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30. 住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项) ：反映用于农村危房改造方面的支出。

30. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项) ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2021年铁山街道部门预算公开-1

2021年部门预算批复表

2021年政府采购预算表-3