第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　第二部分  2021年部门预算情况和重要事项说明

　　第三部分  2021年部门公开表格

　　1.2021年部门预算表

　　（1）2021年财政拨款收支总表

　　（2）2021年一般公共预算支出表

　　（3）2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　（4）2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　（5）2021年政府性基金预算支出表

　　（6）2021年部门收支总表

　　（7）2021年部门收入总表

　　（8）2021年部门支出总表

　　（9）2021年部门“三公”经费预算表

　　2. 2021年度部门专项资金计划表

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　街道党工委作为区委的派出机关，行使区委授予的职权，是辖区各项事业的领导核心；街道办事处作为区政府的派出机关，  根据相关法律规定和区政府授权，履行相应的职能。街道主要履行基层建设、社会治理、公共服务、发展保障职能。

　　（一）基层建设

　　1.加强辖区党的基层组织建设、党员队伍建设和党风廉政建设等，宣传贯彻执行党的路线方针政策。

　　2.依法支持、指导、帮助社区自治组织开展组织建设、制度建设和其他工作。

　　3.领导街道工会、共青团、妇联等群团组织依照法律和各自章程开展基层组织建设。

　　4.加强对辖区内经济社会组织的政治领导，组织社区居民和单位共同参与社区建设和管理。

　　（二）社会治理

　　1.统筹辖区内各类执法队伍和基层执法力量，组织开展日常执法活动。

　　2.办理本级受理和上级部门交由处理的街道管辖权限内的信访事项，参与辖区内信访事项复查复核工作，及时反映重要社情民意。

　　3.掌握分析辖区的平安建设形势和工作动态，做好辖区综治  工作的检查、协调、落实，指导、督促辖区单位开展综治工作。

　　4.健全人民调解委员会组织，完善辖区多部门联动协调化解机制，收集、汇总、研判、调处辖区重大社会矛盾纠纷，组织、指导辖区单位开展调解工作。

　　5.统筹协调和贯彻落实有关民生服务的政策法规和决策部署。

　　6.完善街道各级安全生产责任制，落实各项安全生产管理制  度，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助  有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

　　7.负责辖区城市管理工作，对权限内的市政设施、园林绿化、环境卫生等工作实施日常管理和监督维护，组织、指导辖区内居民小区的物业管理。

　　（三）公共服务

　　1.制定辖区公共服务发展规划，参与建设社区公共服务设  施，提供社区公共服务。

　　2.落实劳动就业、社会保障、社会救助、流动人口服务等政策，发展社区公益和福利事业。

　　3.发展教育体育、文化旅游、卫生健康等公共事业，普及科学常识。

　　4.健全完善便民服务机制，动员、组织辖区单位参与开展社区服务。

　　（四）发展保障

　　1.保障服务功能区重点项目和重点工程建设，协助做好土地  征用、项目清场等工作。

　　2.服务辖区企业发展，做好协税护税等工作，帮助协调解决企业困难，营造安商、富商的发展环境。

　　3.统筹村庄拆迁改造、社区安置用房和新型农村社区建设、居民安置等工作，指导居（村）集体经济发展，监管居（村）集体资产。

　　4.负责农业农村工作，做好乡村振兴、精准扶贫、现代农业

　　发展等工作。

　　二、机构设置

　　按照精简、统一、高效的原则，根据街道职能定位，按照“四办八中心（站）”，综合设置街道党政工作机构和事业单位，实行扁平化管理，不再下设机构，直接面对服务对象。

　　（一）机关“四办”

　　1.党政办公室（挂人大办公室牌子）。

　　2.党建工作办公室。

　　3.综合行政执法办公室（挂生态环境办公室牌子）。

　　4.应急管理办公室。

　　（二）事业单位“八中心（站）”

　　1.便民服务中心（挂党群服务中心牌子）。

　　2.社会治理中心。

　　3.财政审计中心。

　　4.宣教文卫中心。

　　5.发展保障中心（挂统计站牌子）。

　　6.社区建设中心。

　　7.城市管理中心。

　　8.退役军人服务站。

　　三、2021年部门预算单位构成

　　薛家岛街道办事处预算：本级预算。  

　　薛家岛街道办事处共有行政编制 34人，事业编制 97人；实有在职 131 人。离退休54 人，其中：离休  2  人，退休 52  人。长期聘用人员  442人。

　　第二部分

　　2021年部门预算情况和重要事项说明

　　一、2021年部门预算情况说明

　　按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、2020结转…(根据单位实际情况填写)；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出…（按功能分类填写）。

　　（一）2021年收支预算总体情况说明

　　薛家岛街道办事处2021年收入预算为20635万元，其中：一般公共预算拨款20635万元。

　　2021年支出预算为20635万元，其中：人员支出4336万元，公用支出663万元，项目支出15636万元。

　　（二）2021年收入预算情况说明

　　2021年收入预算20635万元，一般公共预算拨款收入20635万元。

　　（三）2021年支出预算情况说明

　　2021年支出预算20635万元，其中：人员支出4336万元，占21 %；公用支出663万元，占3 %；项目支出15636万元，占76%。

　　（四）一般公共预算支出结构情况

　　1.一般公共服务2021年预算数为2456万元。

　　2. 公共安全 2021年预算数为956万元。

　　3. 教育2021年预算数为1650万元。

　　4. 文化旅游体育与传媒 2021年预算数为281 万元。

　　5. 社会保障和就业2021年预算数为1060万元。

　　6. 卫生健康2021年预算数为258万元。

　　7. 城乡社区2021年预算数为8562万元。

　　8. 农林水2021年预算数为1052万元 。

　　9. 资源勘探信息2021年预算数为4000万元。

　　10.住房保障2021年预算数为360万元。

　　（五）政府性基金预算收支情况

　　薛家岛街道办事处2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（六）薛家岛街道办事处2021年财政拨款基本支出情况说明

　　2021年，通过财政拨款安排的基本支出4999 万元，其中:

　　人员经费4336万元，占87 %；

　　按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

　　按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

　　公用经费663万元，占13%；

　　按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

　　按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

　　（七）薛家岛街道办事处单位2021年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

　　2021年财政拨款安排的“三公”经费预算合计69万元。其中：

　　因公出国（境）经费预算0万元。

　　公务用车购置及运行费预算58万元，包括：公务用车购置费0万元，公务用车运行费58万元，主要用于：车辆运行、维护费等。 

　　公务接待费预算11万元。

　　另外，2021年安排培训费预算7万元，主要用于：培训教育。会议费预算2万元。

　　二、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2021年机关运行经费预算663万元，比2020年632 万元，增加5％。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门房屋及建筑物共计 4348 万元，共有车辆 34辆，其中，公务用车 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车15 辆，单位价值100万元以上大型设备  0台（套）。

　　（四）预算绩效目标管理情况说明

　　2021年度无纳入绩效目标管理的预算项目。

　　第三部分  2021年部门公开表格

　　1.2021年部门预算表

　　（1）2021年财政拨款收支总表

　　（2）2021年一般公共预算支出表

　　（3）2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　（4）2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　（5）2021年政府性基金预算支出表

　　（6）2021年部门收支总表

　　（7）2021年部门收入总表

　　（8）2021年部门支出总表

　　（9）2021年部门“三公”经费预算表

　　2. 2021年度部门专项资金计划表

　　（详见单位公开的相关预算表格）

　　第四部分   名词解释

　　一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

　　四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

　　七、2020结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

　　十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：1.2021年薛家岛街道部门预算公开情况说明

　　2.2021年薛家岛街道部门项目资金计划表

　　3.2021年薛家岛街道部门预算批复表