目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2020 年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2020 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　十一、预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第 一 部 分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）基层建设

　　1. 加强辖区党的基层组织建设、党员队伍建设和党风廉政建设等，宣传贯彻执行党的路线方针政策。

　　2. 依法支持、指导、帮助社区自治组织开展组织建设、制度建设和其他工作。

　　3. 领导街道工会、共青团、妇联等群团组织依照法律和各自章程开展基层组织建设。

　　4. 加强对辖区内经济社会组织的政治领导，组织社区居民和单位共同参与社区建设和管理。

　　（二）社会治理

　　1. 统筹辖区内各类执法队伍和基层执法力量，组织开展日常执法活动。

　　2. 办理本级受理和上级部门交由处理的街道管辖权限内的信访事项，参与辖区内信访事项复查复核工作，及时反映重要社情民意。 3.掌握分析辖区的平安建设形势和工作动态，做好辖区综治工作的检查、协调、落实，指导、督促辖区单位开展综治工作。

　　4. 健全人民调解委员会组织，完善辖区多部门联动协调化解机制，收集、汇总、研判、调处辖区重大社会矛盾纠纷，组织、指导辖区单位开展调解工作。

　　5. 统筹协调和贯彻落实有关民生服务的政策法规和决策部署。

　　6. 完善街道各级安全生产责任制，落实各项安全生产管理制度， 加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

　　7. 负责辖区城市管理工作，对权限内的市政设施、园林绿化、环境卫生等工作实施日常管理和监督维护，组织、指导辖区内居民小区的物业管理。

　　（三）公共服务

　　1. 制定辖区公共服务发展规划，参与建设社区公共服务设施，提供社区公共服务。

　　2. 落实劳动就业、社会保障、社会救助、流动人口服务等政策， 发展社区公益和福利事业。

　　3. 发展教育体育、文化旅游、卫生健康等公共事业，普及科学常识。

　　4. 健全完善便民服务机制，动员、组织辖区单位参与开展社区服务。

　　（四）发展保障

　　1. 保障服务功能区重点项目和重点工程建设，协助做好土地征用、项目清场等工作。

　　2. 服务辖区企业发展，做好协税护税等工作，帮助协调解决企业困难，营造安商、富商的发展环境。

　　3. 统筹村庄拆迁改造、社区安置用房和新型农村社区建设、居民安置等工作，指导居（村）集体经济发展，监管居（村）集体资产。 4.负责农业农村工作，做好乡村振兴、精准扶贫、现代农业发展等工作。

　　　二、机构设置

　　隐珠街道办事处共设有 13 个职能科室，分别为：党政办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、便民服务中心社会治理中心、财政审计中心、宣教文卫中心、发展保障中心、社区建设中心、城市管理中心、退役军人服务站、外商服务中心。

　　　第 二 部 分  2020年部门决算表

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开 09 表

　　单位：青岛市黄岛区隐珠街道办事处               金额单位：万元

　　注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

　　　第 三 部 分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　　2020 年度收、支总计 26916.66 万元。与 2019 年度相比， 收、支总计各减少 2746.8 万元，下降 9.26%。

　　二、收入决算情况说明

　　（一）收入决算结构情况

　　本年收入合计 26916.66 万元，其中：财政拨款收入26916.66 万元，占 100%。

　　（二）收入决算具体情况

　　1、财政拨款收入 26916.66 万元。与 2019 年度相比，减少 2746.8 万元，下降 9.26%。

　　三、支出决算情况说明

　　（一）支出决算结构情况

　　本年支出合计 26916.66 万元，其中：基本支出 13317.8 万元，占 49.48%；项目支出 13598.86 万元，占 50.52%。

　　（二）支出决算具体情况

　　1 、基本支出 13317.8 万元。与 2019 年度相比，减少4460.15 万元，下降 25.09%。

　　2、项目支出 13598.86 万元。与 2019 年度相比，增加1713.35 万元，增长 14.42%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020 年度财政拨款收、支总计 26916.66 万元。与 2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2746.8 万元，下降9.26%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020 年度一般公共预算财政拨款支出 23403.66 万元，占本年支出合计的 86.95%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6061.8 万元，下降 20.57%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020 年度一般公共预算财政拨款支出 23403.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 8519.5 万元， 占 36.4%；公共安全支出（类）支出 455.09 万元，占 1.94%； 教育支出（类）支出 2690.08 万元，占 11.49%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 197.14 万元，占 0.84%；社会保障和就业支出（类）支出 953.88 万元，占 4.1%；卫生健康支出（类）支出 435.2 万元，占 1.86%；节能环保支出（类）支出2659 万元，占 11.36%;城乡社区支出（类）支出 5507.43 万元， 占 23.53%；农林水支出（类）支出 820.93 万元，占 3.5%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 4678.42 万元，占 19.99%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13317.8 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

　　           人员经费 5789.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费 7528.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 97.19 万元，支出决算为 85.22 万元，比年初预算减少11.97 万元，完成年初预算的 87.68%。

　　（二）“三公”经费支出决算具体情况

　　1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算增加（减少/与 2020 年预算基本持平）0 万元。

　　          2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 83.19 万元，支出决算为82.56万元，比年初预算减少0.63万元，完成年初预算的99.24%。其中：

　　公务用车购置费支出 24.76 万元，2020 年隐珠街道办事处使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

　　公务用车运行维护费 57.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2020 年 12 月 31 日，隐珠街道办事处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

　　3、公务接待费年初预算为 14 万元，支出决算为 2.66 万元，比年初预算减少 11.34 万元，完成年初预算的 19%， 决算数小于年初预算数的主要原因是接到任务减少。其中：

　　国内接待费 2.66 万元，主要用于招商引资、洽谈业务工作，共计接待 30 批次、342 人次；

　　国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3513 万元，本年支出 3513 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

　　（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 790 万元，支出决算为 790 万元，完成年初预算的 100%。

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初 预算为 2723 万元，支出决算为 2723 万元，完成年初预算的100%。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020 年度机关运行经费支出 7528.54 万元，比年初预算数减少 1158.54 万元，降低 13.34%，主要原因是压缩经费、节约支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年度政府采购支出总额293.22万元，其中：政府采购货物支出109.6万元、政府采购工程支出9.42万元、政府采购服务支出174.2万元。授予中小企业合同金额293.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额109.6万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是办事处公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

　　十一、预算绩效情况说明

　　我单位没有纳入绩效自评范围的重点项目支出。

　　　第 四 部 分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。

　　七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。

　　九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取的各类结余。

　　十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。

　　十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国

　　（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、  专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年度青岛市黄岛区隐珠街道办事处决算.pdf

2020年度青岛市黄岛区隐珠街道办事处决算.docx