目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　第一部分

　　部门概况

　　一、 主要职能

　　（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，制定发展规划，搞好市场监管。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，并报告决议、决定和命令的执行情况。

　　（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育、特色小镇建设等工作。

　　（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，承担国有资产、集体资产管理。

　　（四）抓好本行政区域内的社会治安和综合治理工作，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

　　二、 部门决算单位构成

　　纳入黄岛区海青镇人民政府2018年部门决算编制范围的预算单位共8个，包括：

　　1、黄岛区海青镇人民政府

　　2、黄岛区海青镇财政所

　　3、黄岛区海青镇经管统计服务中心

　　4、黄岛区海青镇计划生育服务中心

　　5、黄岛区海青镇农业服务中心

　　6、黄岛区海青镇经济贸易服务中心

　　7、黄岛区海青镇社会事业服务中心

　　8、黄岛区海青镇镇村建设服务中心

　　第二部分

　　2018年度部门决算表

　　收入支出决算总表

　　                                                                    公开01表

　　部门：青岛市黄岛区海青镇人民政府                         单位：万元

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

   部门：青岛市黄岛区海青镇人民政府                                                             单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                             公开03表

部门: 青岛市黄岛区海青镇人民政府                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 公开05表                                                                               

部门：青岛市黄岛区海青镇人民政府                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

部门：青岛市黄岛区海青镇人民政府                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2018年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2018年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2018年度收入总计11800.52万元，支出总计11809.01万元。与2017年相比，收入增加781.77万元，增长7.09%，支出增加731.15万元，增长6.60%

（二）收入决算情况

2018年度本年收入11800.52万元，其中：财政拨款收入11740.95万元，占99.50%；上级补助收入41.83万元，占0.35%；事业收入17.53万元，占总收入0.15%，其他收入0.21万元，占总收入0.00%

（三）支出决算情况

2018年度本年支出11809.01万元，其中：基本支出3595.72万元，占30.45%；项目支出8213.29万元，占69.55%

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收支总计11740.95万元。与2017年相比，财政拨款收支总计各增加761.92万元，增长6.94%

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为11032.79万元，占本年支出合计的93.43%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加172.55万元，增长1.59%

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10284.00万元（不含教育），支出决算为11032.79万元，完成年初预算的107.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是2018年度一般公共服务支出增加。其中：

（1）一般公共服务类支出主要反映用于政府事务、统计信息事务、财政事务和商贸事务方面的支出。年初预算为2631.00万元，支出决算为2843.37万元，完成年初预算的108.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是政府人员经费支出增加。

（2）社会保障和就业类支出主要反映用于民政管理事务、优抚支出、农村生活救助方面的支出。年初预算为149.00万元，支出决算为103.42万元，完成年初预算的69.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他农村生活救助支出减少。

（3）公共安全支出主要反映治安管理方面的支出。年初预算为82.00万元，支出决算为47.78万元，完成年初预算的58.27%

（4）文化体育与传媒支出主要反映用群众文化方面的支出。年初预算为8.00万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的84.75%

（5）医疗卫生与计划生育类支出主要反映用于计划生育、乡镇卫生院、重大公共卫生专项方面的支出。年初预算为489.00万元，支出决算为491.97万元，完成年初预算的100.61%。

（6）城乡社区类支出主要反映用于城乡社区管理事务、农村社区建设、特色小镇建设方面的支出。年初预算为5696.00万元，支出决算为6504.74万元，完成年初预算的114.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是2018年度特色小镇建设支出增加。

（7）农林水支出主要反映用于农业管理事务、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助方面的支出。年初预算为1120.00万元，支出决算为911.46万元，完成年初预算的81.38%。

（8）其他资源勘探信息等支出年初预算为54.00万元，支出决算为114.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2018年度企业奖励资金增加。

（9）住房保障类支出年初预算为55.00万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的21.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年度上级安排的危房改造类专项支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3524.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2455.59万元，主要包括：基本工资313.50万元、津贴补贴627.35万元、奖金424.08万元、绩效工资114.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.16万元、职业年金缴费30.37万元、其他社会保障缴费308.99万元、其他工资福利支出376.68万元、生活补助65.37万元、奖励金0.12万元、住房公积金113.57万元。

公用经费1069.28万元，主要包括：办公费93.75万元、印刷费48.37万元、咨询费7.80万元、手续费0.07万元、水费1.77万元、电费57.46万元、邮电费28.69万元、物业管理费33.10万元、差旅费41.45万元、维修（护）费118.38万元、租赁费33.13万元、会议费19.80万元、培训费12.14万元、公务接待费2.87万元、专用材料费88.45万元、劳务费12.66万元、工会经费35.35万元、公务用车运行维护费31.65万元、其他交通费用87.46万元、税金及附加费用0.41万元、其他商品和服务支出279.67万元、办公设备购置30.07万元、其他交通工具购置4.78万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入705.37万元，本年支出705.37万元，年末结转和结余0.00万元。

万元。支出具体情况如下：

2018年度政府性基金预算财政拨款安排的支出主要是城乡社区类支出，主要反映用于农村基础设施建设、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为170.00万元，支出决算为705.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入的土路硬化资金增加。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因

海青镇政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为34.52万元（含镇政府及7个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行维护费31.65万元，公务接待费2.87万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少33.48万元，主要原因是公务用车购置及运行费与公务接待费均比年初预算减少。其中：因公出国（境）费2018年年初预算与决算均为0.00万元；公务用车购置及运行费决算比2018年初预算减少28.35万元；公务接待费决算比2018年年初预算减少5.13万元。公务用车购置及运行费和公务接待费减少的主要原因是政府严格执行中央八项规定，大力压缩公务用车运行及公务接待类支出。

2018年“三公”经费决算比2017年减少24.73万元，减少41.74%。主要原因是压缩公务用车和公务接待费支出。其中：公务用车购置及运行费减少23.62万元，公务接待费减少1.11万元。

2、“三公”经费支出具体情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年未使用财政拨款安排因公出国（境）费支出。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费31.65万元。主要用于海青镇人民政府公务运行所支付的燃料费、维修费等支出。2018年海青镇人民政府及所属单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费2.87万元，主要用于海青镇人民政府安排的各项公务接待，共计接待85批次，450人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，海青镇政府机关运行经费支出922.38万元，比2017年增加4.16万元，增长0.45%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由镇级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，镇级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门决算公开.xlsx