目    录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　三、预算单位构成  

　　第二部分  2020年部门公开表格

　　1.2020年部门预算表

　　（1）2020年财政拨款收支总表

　　（2）2020年一般公共预算支出表

　　（3）2020年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　（4）2020年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　（5）2020年政府性基金预算支出表

　　（6）2020年部门收支总表

　　（7）2020年部门收入总表

　　（8）2020年部门支出总表

　　（9）2020年部门“三公”经费预算表

　　2. 2020年度部门专项资金计划表

　　3. 2020年度绩效目标批复表

　　4. 2020年度政府采购预算表

　　第三部分  2020年部门预算情况和重要事项说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）基层建设

　　1.加强辖区党的基层组织建设、党员队伍建设和党风廉政建设等，宣传贯彻执行党的路线方针政策。

　　2.依法支持、指导、帮助村级自治组织开展组织建设、制度建设和其他工作。

　　3.领导镇工会、共青团、妇联等群团组织依照法律和各自章程开展基层组织建设。

　　4.加强对辖区内经济社会组织的政治领导，组织村民和单位共同参与村庄建设和管理。

　　（二）社会治理

　　1.统筹辖区内各类执法队伍和基层执法力量，组织开展日常执法活动。

　　2.办理本级受理和上级部门交由处理的镇管辖权限内的信访事项，参与辖区内信访事项复查复核工作，及时反映重要社情民意。

　　3.掌握分析辖区的平安建设形势和工作动态，做好辖区综治工作的检查、协调、落实，指导、督促辖区单位开展综治工作。

　　4.健全人民调解委员会组织，完善辖区多部门联动协调化解机制，收集、汇总、研判、调处辖区重大社会矛盾纠纷，组织、 指导辖区单位开展调解工作。

　　5.统筹协调和贯彻落实有关民生服务的政策法规和决策部署。

　　6.完善安全生产责任制，落实各项安全生产管理制度，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

　　7.负责辖区农村环境卫生整治等工作，对环境卫生等工作实施日常管理和监督维护。

　　（三）公共服务

　　1.制定辖区公共服务发展规划，参与建设村级公共服务设施，提供村级公共服务。

　　2.落实劳动就业、社会保障、社会救助、流动人口服务等政 策，发展村级公益和福利事业。

　　3.发展文化旅游、教育体育、卫生健康等事业，普及科学常识。

　　4.健全完善便民服务机制，动员、组织辖区单位参与开展结对帮扶服务。

　　（四）发展保障

　　1.保障服务功能区重点项目和重点工程建设，协助做好土地征用、项目清场等工作。

　　2.负责农业农村工作，做好乡村振兴、精准扶贫、现代农业发展等工作。

　　3.负责招商引资和投资促进，服务辖区企业发展，做好协税护税等工作，帮助协调解决企业困难，营造安商、富商的发展环境。

　　4.负责新型小城镇和特色小镇建设，统筹村庄拆迁改造、农村安置用房和新型农村社区建设、居民安置等工作，指导村级集体经济发展，监管村级集体资产。

　　二、机构设置

　　黄岛区灵珠山街道办事处共设有 12 个职能科室，分别为：党政办公室(人大办公室)、党建工作办公室、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、应急管理办公室、便民服务中心（党群服务中心）、社会治理中心、财政审计中心、宣教文卫中心、发展保障中心（统计站）、街村建设中心、农业农村中心（农产品质量安全监管中心）、退役军人服务站。

　　三、预算单位构成

　　纳入本单位2020年部门预算编制范围的预算单位共1个。

　　第二部分

　　2020年部门预算情况和重要事项说明

　　一、关于2020年部门预算情况说明

　　按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

　　（一）2020年收支预算总体情况说明

　　2020年收入预算为13189 万元，其中：一般公共预算拨款 13189万元，政府性基金预算拨款 0 万元，事业收入 0 万元，2019结转  0万元。

　　2020年支出预算为13189万元，其中：人员支出  2723万元，公用支出 457万元，项目支出 10009万元。

　　（二）2020年收入预算情况说明

　　2020年收入预算13189万元，其中：一般公共预算拨款收入 13189万元。

　　（三）2020年支出预算情况说明

　　2020年支出预算13189万元，其中：人员支出2723万元，占 21%；公用支出457万元，占3 %；项目支出10009万元，占 76%。

　　（四）2020年财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　2020年财政拨款收支预算13189万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1958  万元，增加17.4％。

　　（五）2020年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

　　2020年一般公共预算收入13189万元，与2019年相比，增加1958万元。

　　2020年一般公共预算支出13189万元，与2019年相比，增加1958万元。

　　（六）一般公共预算支出结构情况

　　一般公共服务（类）支出3102万元，占23.5%；公共安全支出 377万元，占2.8%；教育支出 566万元，占 4.3%；文化支出 338万元，占2.6 %；社会保障和就业支出 848万元，占6.4%；卫生健康支出 218万元，占1.7%；节能环保支出 80万元，占0.6%；城乡社区支出 5857万元，占44.4%；农林水支出 1453万元，占11%；应急管理支出  80万元，占 0.6%。

　　（七）政府性基金预算收支情况

　　2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）关于2020年财政拨款基本支出情况说明

　　2020年，通过财政拨款安排的基本支出3180万元，其中:

　　人员经费2723万元，占21 %:

　　按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

　　按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

　　公用经费457万元，占3 %:

　　按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

　　按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

　　（九）关于2020年项目支出情况说明

　　2020年项目支出 10009万元，主要包括:

　　1. 安全生产执法检查资金支出 80万元；

　　2. 财源建设扶持资金支出 65万元；

　　3. 旅游宣传及旅游形象推广资金支出 70万元；

　　4. 办公场所综合支出1750万元；

　　5. 共青妇、老年体协、武装部工作经费48万元；

　　6. 计生专项及医疗垃圾处置支出 39万元；

　　7. 基层党组织建设、农村社区四职干部岗位补贴资金支出240万元；

　　8. 社会保障及民政管理事务支出 119万元；

　　9. 平安建设、社会治理、信访普法费用支出 200万元；

　　10. 农村文化活动经费支出 95万元；

　　11. 教育补助资金支出 566万元；

　　12. 农村环境卫生整治支出580万元；

　　13. 城乡社区事务专项费用支出5046万元；

　　14. 环境保护工作经费支出 80万元；

　　15. 护林防火费用支出 767万元；

　　16. 农村社区事务及乡村振兴费用支出 62万元；

　　17. 应急防汛及抗旱补助资金支出 202万元。

　　（十）关于2020年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

　　2020年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 61万元，比2019减少76 万元。其中：公务用车运行费 36万元，公务接待费预算25万元。

　　另外，2020年安排培训费预算10万元，会议费预算5万元。

　　二、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2020年机关运行经费预算457万元，比2019年减少63 万元。

　　（二）政府采购预算情况

　　2020年本部门政府采购金额38万元。其中：政府采购货物金额 38万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门房屋及建筑物共计  1万元，共有车辆 10辆，其中，公务用车10辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆，单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

    （四）预算绩效目标管理情况说明

　　2020年度无纳入绩效目标管理的预算项目。

　　第三部分  2020年部门公开表格

　　1.2020年部门预算表

　　（1）2020年财政拨款收支总表

　　（2）2020年一般公共预算支出表

　　（3）2020年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　（4）2020年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　（5）2020年政府性基金预算支出表

　　（6）2020年部门收支总表

　　（7）2020年部门收入总表

　　（8）2020年部门支出总表

　　（9）2020年部门“三公”经费预算表

　　2.2020年部门管理的专项资金计划表

　　3.2020年绩效目标批复表

　　4.2020年政府采购预算表

　　（详见单位公开的相关预算表格）

    第四部分   名词解释

    一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

    四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

    七、2019结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

    十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1.灵珠山街道办事处2020部门预算支出表

                2.灵珠山街道办事处2020年部门项目资金计划表

                3.灵珠山街道办事处2020年政府采购预算表